採購管理規範
撰寫人：李華英
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目錄一、 目的 3
二、 適用範圍 3
三、 定義 3
四、 採購管理制度 3
五、 **商選擇標準 4
六、 **商選擇、評價和終止辦法 4
1、**商檔案管理要求 4
2、**商選擇流程 5
3、**商選擇考察表 6
4、合格**商名錄 7
5、**商資料卡 8
6、**商考核辦法及考核表 9
7、終止**商的報告 10
七、 採購流程 11
1、採購原則 11
2、常規採購 11
3、小額應急採購 12
八、 貨物檢驗 13
1、抽貨檢驗標準 13
2、貨物檢驗報告 14
九、 採購中心職責與績效考核 15
1、採購中心工作職責 15
2、採購主管績效考核標準 15
十、 採購報告必須具備要素及分析圖表 16
規範採購操作步驟和方法，確保採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
本規範適用於公司的裝置、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期**產品）等採購的控制。
1、 **商：是指能向採購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 合格**商：是指經過公司一定程式評審確定可以與公司合作的**商。
3、 購物申請單：是需求部門根據需要採購的專案所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核許可權必須簽批。
4、 **商選擇考察表：是確立為公司**商前對**商進行評估的**，一般由採購主管對**商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、 **商考核表：是每財年度對**商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的**，根據考核決定是否與該**商繼續合作。
6、 終止**商的報告：是指**商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向採購中心提出，由採購主管填寫逐級上報審批。
7、 抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交採購中心彙總成冊。
8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所採購貨物給出驗收報告和處理意見。
● 潔自律，嚴守工作紀律。不接受**商禮金、禮品和宴請；
● 嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事；
● 能及時按質按量地採購到所需物品；
● 嚴格**商選擇、評價、甑選以保證**商供貨質量；
● 加強採購的事前管理，建立完善的裝置**資訊檔案，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；
● 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
● 處理好與**商的關係，幫助**商解決一定的問題；
● 認真分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，提出有助改進公司和**商服務水平的建議；
● 做好採購相關文件的存檔、備份工作；
● 在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；
● 所有採購, 必須事前獲得批准. 未經計畫並報審核和批准, ，除急購外不得採購，急購需在申請單上注時「急購」，並由總經理補批；
● 凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計畫辦理採購，可以核定物品專案，通知各請購部門依計畫提出請購，然後集中辦理採購；
● 採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的**商處購買， 不得隨意變更**商；
● 具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
● 註冊資金達到50萬以上的一般納稅人；
● 健全的商務管理流程和制度；
● 良好的財務狀況，至少可以給予七天以上帳期；
● 具有優勢的產品資源；
● 相對有利於我公司的供配貨地理區位；
● 積極的合作態度；
**商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與**商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核**商，對不合格**商制訂相關終止辦法。
對**商資信由高到低分為a、b、c、d四類。具體定類辦法參見《**商考核辦法及考核表》。
對於**商的管理，要求建立存檔文件**和電子**，存檔檔案包含《**商選擇考察表》、《**商名錄》、《**商資料卡》《**商考核表》、《詢價記錄》、《採購記錄》、《到貨檢驗報告》和《終止**商的報告》，以及其它和往來單據等資料文件。電子文件、**按公司要求進行統一備份存檔管理。
**商選擇考察表
考察人年月日
合格**商名錄
**更新日期： 年月日
**商資料卡
**商編號建卡日期：
產品類別建卡人：
**商的考核採取財年度考核辦法，由採購中心徵集各方意見彙總成考核評語，再由相關權責部門給出評審意見，最終由運作總監決定是否終止**資格。
**商考核表
no：pur-ks-流水號
終止**商的報告
年月日● 採購經辦人員接獲"請購單"後應依請購的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行詢價、比價並經分析後議價。
● 採購申請人在採購過程提出撤消採購申請時，採購經辦人員要及時轉入撤消程式，即中止本次採購作業，並在相關單據上加蓋「撤消」章。
● 採購經辦人員詢價完成後，於"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"**有效期限"經主管審核，並依請購核決許可權呈核
no：**商檢驗日期： 年月日
16料帳管理規範
0.修改記錄 旨在指導料賬員辦理原材料 半成品 產成品出入庫手續和相關工作，與代表處物料管理員核對物料收發流水賬，辦理銷售出庫和相關事宜，確保料賬工作的有序進行。2 適用範圍 適用於產品處料賬組料賬員。3 職責 3.1 料賬員負責物料軟體的錄入和分析工作，並負責對軟體中編碼檔案的管理和維護工作 定期...
採購作業流程規範管理
一 物料申購流程 公司各部門車間負責人每月20日對各自使用物料庫存摸底。根據下月生產工作情況將下月物料需購數量及規格型號報生產排程 行管辦公用品由行政部統一報採購計畫 生產排程彙總各車間採購計畫，核實倉庫庫存後報生產部負責人審批。採購計畫審批後每月24日前提交給採購部。採購部根據月採購計畫表制定下月...
大件裝置採購管理規範
1 目的 為規範大件裝置採購流程，提高採購裝置的價效比，確保裝置的適用性，特制定本標準。2 範圍 本標準規定了大件裝置採購的申報 選型 購置 審批等環節的管理。本標準適用於全公司大件裝置的採購管理。3定義本標準中的大件裝置是指單位價值1000元以上的生產類或辦公類裝置。4 職責 4.1大件裝置使用部...