1 目的
為規範大件裝置採購流程，提高採購裝置的價效比，確保裝置的適用性，特制定本標準。
2 範圍
本標準規定了大件裝置採購的申報、選型、購置、審批等環節的管理。
本標準適用於全公司大件裝置的採購管理。
3定義本標準中的大件裝置是指單位價值1000元以上的生產類或辦公類裝置。
4 職責
4.1大件裝置使用部門負責採購申請的提出。
4.2專業管理部門（生產裝置類為裝置工程部、辦公及生活類為行政部）負責大件裝置採購申請的審核、選型、驗收等管理。
4.3經營部負責大件裝置的廠家篩選、**議定、合同簽訂及採購實施。
4.4裝置工程部負責生產類大件裝置採購相關技術要求的確認及支援。
4.5安環部負責對裝置安全環保項進行評估和確認
4.6財務部負責大件裝置採購的貨款支付、資金使用監督及資產管理等相關事宜。
5 工作流程
5.1大件裝置的申報
5.1.1大件裝置的採購由以下部門負責填寫《大件裝置採購申請單》並申報:
a. 儲備定額範圍內的大件裝置由經營部五金倉庫負責申報；
b. 其它大件裝置根據誰使用誰申報的原則負責申報。
5.1.2申報部門在申報時，應寫明具體的申請理由，能寫明具體規格型號及引數的應寫明具體的引數要求，報上一級部門審核。
5.2大件裝置的審核（批）
大件裝置的審核（批）按以下程式由相關部門逐項審核報批：
5.2.1專業管理部門（裝置工程部或行政部）在接到申報表單後,應平衡廠內是否有可調配裝置,決定是否報請採購，若有可調配裝置則進行調配使用；需外部採購或加工的，對裝置類別及引數是否符合使用要求進行確定,提出專業意見。
5.2.2安環部應結合專業管理部門意見,對申購的生產類裝置從安全環保角度進行評估和確認，辦公及生活類無需審核。
5.3.3分管副總結合上述意見,對採購申請進行評估確認。
5.3.4財務部從採購**及付款方式方面提出審核意見.
5.3.5總經理對採購作出最終審批。
5.3採購廠家的選擇
5.3.1經營部應會同專業管理部門（裝置工程部或行政部）建立裝置、五金配件的《合格供方名錄》，並通過評價選擇2家以上**商建立《合格供方名錄》作為常規類裝置、五金配件的定點採購廠家。
常規裝置、五金配件的採購必須在定點**商內進行比價採購。《合格供方名錄》在每年底由經營部會同專業管理部門（裝置工程部、行政部）評價一次，報總經理批准確認。
5.3.2對於非標裝置或需從合格供方名錄外採購的裝置，實施採購前應由經營部會同專業管理部門（裝置工程部或行政部）填寫《採購裝置比質比價報告單》作為《大件裝置採購申請單》的附件，作為總經理決策的依據，合格供方內採購無需評審。
對於單位價值10000元以上，經營部必須提供3家具有該裝置製造資質並在行業內有一定實力的供方，必要時會同專業管理部門（裝置工程部或行政部）到供方現場進行審核確認，從技術能力（單位資質、能耗、零部件**）、執行管控(是否通過相應管理認證或管理狀況)、售後服務（檢維修服務）、價效比等四個方面形成評估報告，形成《採購裝置比質比價報告單》作為《大件裝置採購申請單》的附件，作為總經理決策的依據。備選廠家和最終選擇廠家由經營部分別納入《合格供方名錄》，並建立供方檔案，作為下次採購廠家選擇的參考。
5.4採購的實施
5.4.1經營部應根據批准的《大件裝置採購申請單》，與**廠商簽訂購貨合同，註明質量、交期、付款方式、後續服務、違約責任等必須條款及人員培訓等其他雙方約定事項。
並及時將合同執**況資訊與專業管理部門（裝置工程部或行政部）進行溝通，保障所需裝置及時採購到位。
5.4.2所需裝置到廠後，經營部應及時聯絡專業管理部門（裝置工程部或行政部）組織驗收，驗收不合格的由經營部根據合同向供方提出交涉，合格後辦理入庫手續。
5.4.3採購裝置的後續服務工作由經營部負責與供方聯絡並實施。
6 檢查與考核
6.1行政部負責本規範的檢查與考核工作。
6.2檢查中發現未嚴格執行本規範的將予以相應的處罰。造成損失及其他問題的，按各相關專業管理制度及法律法規處理。
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