裝置採購管理制度

3.4.3 按合同要求完成採購工作。

3.5 財務部：

3.5.1 按裝置需求計畫表確認固定資產及變更。

3.5.2負責物資和裝置採購資金的籌備及結算。

4 管理程式：

4.1 裝置需求部門填寫「裝置需求計畫表」報相應的識別部門（技術部、生產部），「裝置需求計畫表」包括裝置的規格型號、具體技術要求、**及供貨時間、要求到貨時間，識別部門技術人員識別並分類、彙總，報部門負責人審批後報主管的副總經理批准後交物資**部。

4.2 非生產性裝置或特殊裝置由識別部門負責人簽署意見報公司主管領導審批後，交物資**部。

4.3 特殊儲備物資需求計畫、重大裝置需求計畫、裝置緊急需求計畫，經識別部門識別後報公司領導審批。

4.4固定資產審批：

4.4.1技術部將已審批的裝置需求計畫表，報送財務部，由財務部確定需求計畫中的固定資產部分。

4.5裝置採購計畫

4.5.1需求部門將審批後裝置需求計畫交到物資**部，物資**部編制裝置採購計畫報公司分管領導審批。

4.6裝置採購：

4.6.1 物資**部採購主管根據審批後的裝置採購計畫安排裝置的採購，採購人員對要採購的裝置進行充分的市場調查，做好裝置的比質比價工作，並與需求部門及裝置識別部門溝通，報公司領導，選擇確定合理的**商。

4.6.2 對於一次性採購價值在20萬元以上（含20萬元）的裝置，要組織裝置的招標或議標工作，20萬元以下的視裝置採購的具體情況進行招標、議標或比質比價採購。

4.6.3 對於一次性採購價值在2萬元以上（含2萬元）的裝置及5000元以上（含5000元）的非標定做裝置必須簽訂裝置定貨合同。

4.6.4 對於一次性採購價值在2萬元以下的，公司認為需要簽訂合同的則必須簽訂合同。

4.6.5 採購週期

裝置採購週期表

4.7 裝置驗收

4.7.1裝置到貨後，物資**部填寫「裝置到貨驗收通知單」交識別部門，識別部門組織對裝置進行驗收並填寫驗收單。

4.7.2裝置開箱驗收中發現的隨機資料應由驗收人員妥善收存，並交檔案室備份，隨機備件交保管員登記保管。

4.8結算

裝置到貨驗收後，物資**部將裝置發票、裝置需求計畫表、入庫單、採購合同等轉交財務部，物資**部按合同約定，經技術部、財務部、主管副總經理、總經理確認後，報財務部進行結算入賬。

4.9物資

4.9.1物資需求部門按計畫所需分類進行申報。