第一章總則
為使採購管理工作規範化、制度化，為了規範採購行為，降低採購成本，確保採購材料（裝置）符合相關國家規範及標準，嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成，制定本制度。
第1條適用範圍
本制度適用於企業總部、各分、子公司以及區域公司的採購行為。
第2條管理職責
（1）企業成立材料裝置採購領導小組，是材料裝置採購的最高管理機構，直接對總經理負責。材料裝置採購領導小組組長由工程總監兼任，成員包括材料裝置部、專案經理部以及財務部等相關部門人員。
（2）採購領導小組主要職責
①審定企業總部以及非法人分支機構的材料裝置採購管理辦法及業務流程。
②審定企業總部材料裝置採購年度計畫。
③決定重大材料裝置採購專案的採購方式。
④決定材料裝置採購招標方案和**商選擇。
⑤審定重大材料裝置採購專案驗收方案。
⑥組織協調企業大宗材料裝置採購活動，實現資訊共享，降低採購成本。
⑦決定採購工作中的重大事項。
（3）材料裝置部負責採購領導小組決策的執行、組織和日常協調等工作。
第二章採購範圍和採購方式
第4條採購範圍
本制度所採購的材料裝置，主要包括如表7-1所示的範圍。
材料裝置採購種類表
材料裝置種類具體內容
主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土
裝飾材料飾面磚、飾面板、不鏽鋼製品、玻璃製品、鋁合金製品、罩面板、塗料
水電安裝材料消防及電氣裝置、電氣主材、需求量較大的輔材、電器裝置
大型施工裝置塔式起重機、施工公升降機、混凝土輸送幫浦、40千瓦以上發電機組、6立方公尺以上空壓機、物料提公升機、廠內運輸車輛、挖掘機
一般施工裝置混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機及發電機組
第5條採購方式
企業材料裝置的採購實行如下三種採購方式。
（1）招標採購方式
①招標採購方式適用於以下兩種情況：
a.依據國家相關法律、法規、政策和企業管理規章制度，必須採取招標方式進行採購的；
b、根據企業採購委員會的決定，需要採取招標方式進行採購的。
②實施採購招標專案需按照國家有關規定和《企業採購國產裝置招標規程》、《企業採購進口裝置招標規程》、《裝置及建設工程專案招標監督規定》等相關檔案執行。
（2）比質議價方式。對資質相近的**商的投標進行比質議價，確保選擇物資適用、**經濟的**商。
（3）獨家採購方式。只能從某一特定**商處採購，並且無其他合適的替代物資，採取單一**的採購方式。
第三章採購計畫的編制和審批
第6條大宗建築材料、裝飾材料和大型特種機電裝置採購流程
（1）專案經理部根據工程需要，經初步核算所需材料裝置後，編制使用計畫，填寫《材料裝置使用計畫表》報材料裝置部，材料裝置部初步審核後提出初步意見交採購領導小組審批，審批後材料裝置部編制《採購計畫單》，一式三份，乙份交專案經理部，乙份留材料裝置部做市場調查和評審供方用，乙份交財務部做財務預算。
（2）根據企業規定需要進行招標採購的材料和裝置，其操作流程詳見《企業招標採購工作管理辦法》。
（3）專案經理部根據工程進度要求，提前五天填寫《材料裝置採購計畫表》，交材料裝置部組織審核，並將初步審核意見在兩天內交工程總監審批。《材料裝置採購計畫表》一式三份，專案經理部、材料裝置部、財務部各留乙份。
（4）材料裝置部將經審核批准後的《材料裝置採購計畫表》中需採購的材料裝置在做好市場調查，進行貨比三家和對供方評審合格後，與供方初步擬訂購銷合同，交工程總監審核後提交總經理審批，材料裝置部派出材料員根據已批准合同填寫《支票使用申請表》到財務部辦理相關領用手續，嚴格按合同條約完成採購過程。
第7條小宗和一般性建材，價值在1000元以下的工具、裝置和低值易耗零部件採購流程
（1）專案經理部提前5～10天，填寫《材料裝置採購計畫表》交材料裝置部審核，經工程副總審核、總經理審批許可。
（2）審批通過後，材料裝置部採購專員辦理請款手續，在貨比三家後購進。
第8條產品和機電裝置搶修的材料或零部件採購流程
（1）由專案經理部主管人員提出《購物申請清單》，經專案經理部經理簽字，由材料裝置部採購主管審核後，經材料裝置部經理和工程總監審核後由材料裝置部採購專員採購。
（2）價值在×××元以下的採購可以不經工程副總審批，由材料裝置部經理簽字即可。貴重、關鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購必須通過工程部經理或材料裝置部經理審核。
第9條所有購進材料裝置的報銷手續必須憑《進料單》、發票和採購專員、倉庫管理員、驗收員簽字並報總經理審批確認後才能報銷。
第四章採購合同管理
第10條簽訂合同
材料裝置部代表企業同**商簽訂採購合同，並負責採購合同的落實。
第11條採購材料和裝置根據採購方式的不同應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間和招投標時間。
第12條採購主管負責所購材料裝置的招投標管理，按《企業招標採購工作管理辦法》及投標結果，與供貨廠商簽訂採購合同並報請審批。
第五章材料裝置的驗收
第13條材料（裝置）在合同簽訂之前，採購主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委託書、位址、營業執照、資質證書、准用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。
第14條採購專員、專案經理部材料員檢查進場材料（裝置）與「產品封樣」是否相符，並將「產品封樣」保留到工程竣工乃至保修期結束。
第15條驗收專案
（1）材料（裝置）的品牌是否符合合同要求。
（2）材料（裝置）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。
（3）材料（裝置）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
（4）材料（裝置）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
（5）材料（裝置）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
（6）材料（裝置）的產品保護措施是否到位。
（7）材料（裝置）的供貨時間是否按合同及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由採購主管書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購合同規定處理。
（8）對關鍵材料（裝置）的關鍵生產加工過程，採購主管須會同質檢工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
（9）材料（裝置）的數量是否符合合同要求及供貨計畫要求。
（10）材料（裝置）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
第16條材料（裝置）的檢查、驗收工作必須做到100%的驗收率，由材料裝置部採購主管驗收合格後方可支付材料（裝置）款。
第17條材料裝置部對每次採購合同的執行和驗收情況需填寫《材料（裝置）進貨質量、進度統計表》，並進行彙總儲存，以備參考。
第六章罰則
第18條採購人員有下列情形之一，給企業造成經濟或名譽損失的，根據情節輕重，企業將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及相應的經濟處罰；給企業造成重大損失的，企業將依法追究法律責任。
（1）採購人員私自接收或向**商索取財物的。
（2）採購人員接收財物後未主動上繳公司的。
（3）採購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的洩密行為，以下行為均視為洩密。
①洩露其他**商對同類產品的**。
②招投標中洩露其他參與的**商名稱。
③洩露標底的。
④洩露其他企業的秘密或企業認為是洩密行為的。
⑤故意規避本制度或未按本制度規定及《房地產建築材料（裝置）採購實施細則》執行的。
（4）隱瞞**商及**材料（裝置）問題，給企業造成經濟損失或工程質量問題的。
（5）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的。
（6）在**商年度考評中徇私舞弊的。
（7）其他有損企業形象或不利於企業行為的。
第七章附則
第19條本制度由材料裝置部制定並報主管副總和總經理審批後執行。
第20條本制度的解釋權和修改權歸材料裝置部。
第21條相關檔案附錄
（1）《企業招投標管理工作細則》。
（2）《企業材料（裝置）招標檔案採購合同》。
（3）有關材料（裝置）國家行業標準及國際標準。
編制日期審核日期批准日期
修改標記修改處數修改日期
材料裝置採購管理制度
第一章總則 第一條 為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料 裝置 質量，減少投資成本。提高對 商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。第二條 本制度中所稱 公司 是指 第三條 本制度中材料 裝置 領導小組是指在材料 裝置 採購和招投標過程...
材料裝置採購管理制度
第一章總則 第一條 為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料 裝置 質量，減少投資成本。提高對 商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。第二條 本制度中所稱 公司 是指 第三條 本制度中材料 裝置 領導小組是指在材料 裝置 採購和招投標過程...
材料 裝置 採購管理制度
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