1. 目的：為了有效規範公司各種生產經營裝置的採購行為，切實提高工作效率，降低公司採購成本，特制定本制度。
2. 範圍：本細則適用於公司任何用於生產經營所需裝置。
3. 定義：無
4. 參考檔案：
4.1. 《採購控制程式》 qb/jt·tx-cx05-2009
4.2. 《**商控制程式》 qb/jt·tx-cx06-2009
4.3. 《集團公司裝置採購實施細則》
5. 權責：
生產安環部的職責：負責編制審核技改專案和日常生產經營的裝置購置計畫；負責編制審核技改和日常生產經營裝置的採購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬採購裝置的技術要求、節能環保性及裝置裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司裝置採購的評審；參與公司**廠（商）的評價。
財務部的職責：負責審核投資專案的裝置購置計畫；負責審核投資專案裝置的採購預算及時間安排；參與公司裝置採購的評審；參與公司**廠（商）的評價。
法務的職責：負責公司裝置採購文書的規範和法律風險防範工作；負責裝置採購合同的合法性、合規性審核；參與公司裝置採購的評審工作；參與公司**廠（商）的評價。
審計監察部室的職責：負責所有裝置採購實施的監督檢查；負責對裝置採購的合規性進行審查；負責公司裝置採購過程的監督檢查；負責組織對裝置採購合同履**況進行檢查；參與公司裝置採購的評審；參與公司**廠（商）的評價。
**的職責：負責具體實施公司所有裝置的採購，依據公司批准的裝置購置計畫，按程式進行裝置採購；負責組織對**廠（商）的評價工作及公司**廠（商）的日常管理工作；參與公司裝置採購的評審。
裝置需求部門：參與裝置審核擬採購裝置的技術要求、及裝置裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司裝置採購的評審。
6. 作業內容：
6.1. 申報計畫
6.1.1.
需求部門在申報裝置需求計畫前，必須做好裝置方案論證、裝置選型，確定採購裝置的名稱、型號規格、技術要求、供貨範圍、交貨時間。對技術複雜、採購預算較大或生產工藝流程上的重要裝置，應當組織設計（或裝置選型）審查和必要的裝置實地考察，裝置考察物件包括裝置製造廠（商）、同類裝置使用單位，並將考察報告隨已核批的需求計畫一同提供給**部。
6.1.2. 裝置採購計畫報送**部之前，須向公司相關部門報送裝置購置計畫，並獲批准。未獲得批准的裝置採購計畫將視為無效計畫。
6.1.3. 屬於企業技改專案和日常生產經營的裝置購置計畫由生產安環部負責審批；屬於投資專案的裝置購置計畫由財務部負責審批。
6.1.4. 需求部門申報的裝置需求計畫必須有部門負責人或部門分管負責人、和經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的裝置需求計畫（尤其是技術要求）負責。
6.1.5. **部按照集團公司裝置採購計畫的要求統一報送集團供銷公司（國內裝置）或者進出口公司（進口裝置）。
6.1.6.
裝置需求計畫報送**部的時間為：年度需求計畫於上年11月25日前（附件1）；季度需求計畫於本季度20天前（附件2）；月度需求計畫於上月15日前（附件3）。計畫上報的同時要報送電子版。
6.2. 裝置採購程式
6.2.1. 由集團供銷公司**的裝置，按照《江西稀有金屬鎢業控股集團****裝置採購實施細則》有關規定辦理，集團批覆由公司自行採購的裝置批文後，**部按公司規定組織實施採購。
6.2.2. 招標採購、競爭性談判採購和單一**採購參照《集團公司裝置採購實施細則》相關規定。
6.2.3. 詢（比）價採購
詢（比）價採購是**部組織公司相關部門、內部專家進行評審，**部依據公司核准的詢（比）價結果，實施該裝置的採購。
6.2.3.1. 擬參與詢（比）價採購的**廠（商）名單、資質檔案以及必要的考察報告，**廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處於同一檔次，且數量不得少於三家。
6.2.3.
2. **部對擬參與詢（比）價採購的**廠（商）資質進行初審，初審後參與詢（比）價採購的的**廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的**廠（商），直至數量滿足三家及以上。
6.2.3.3. **部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價檔案，並發給初審合格的**廠（商）。
6.2.3.4. **廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價檔案的具體要求進行**，超過**期限未進行**的**廠（商）將被視為放棄此次**機會。
6.2.3.5. **部將**廠（商）的**進行彙總、評價，並報相關審核部門核准。
6.3. 裝置合同簽訂與履行
6.3.1.
裝置合同簽訂原則。在履行完以上裝置採購程式並確定了裝置**廠（商）後，由**部與**廠（商）擬訂採購協議和技術協議，並由**部出具《物資採購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。
6.3.2. 所有裝置技術協議及裝置採購合同均須採用集團公司規定標準格式（附件5、附件6）。
6.3.3.
**部與**廠（商）簽訂合同時，裝置貨款支付方式原則上按《贛鎢生字[2008]177號文》相關條款執行（2：3：4：
1比例），如有其他情形，報公司總經理審批後執行。
6.3.4.
**部在簽訂裝置採購合同之前，須將招標檔案或比價材料報送集團供銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過後，**部才能與**廠（商）簽訂裝置採購合同。
6.3.5. **部須將招標或比價採購資料的影印件、簽訂好的合同在五個工作日內報集團供銷公司備案。
6.3.6. 在裝置驗收、試執行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由**部協助生產安環部裝置管理員與**廠（商）進行協商解決。
6.3.7.
裝置入庫驗收。裝置到貨後，原則上，裝置管理員應在一周內組織開箱驗收，按照裝箱單核對裝置主機、零部件及隨機附件、備件、工具、檔案資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《裝置入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題後才能辦理入庫手續，並將驗收單送交**部。
6.3.8. 裝置入庫後，裝置保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，妥善保管好裝置，所有裝置的技術資料均應交生產安環部保管，並由其專呈公司辦建立相應裝置檔案。
6.3.9.
裝置安裝除錯。在裝置安裝除錯階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設計、安裝、除錯及驗收等規範以及合同所約定的驗收標準，並最後形成書面的裝置驗收報告，如實逐項填寫《裝置安裝除錯報告單》（附件8），裝置所有的竣工圖紙、除錯報告、試執行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。並及時將填寫好的《裝置安裝除錯報告單》交公司**部。
6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種裝置均必須由具備安裝資質的單位負責安裝除錯，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。
6.3.11.
裝置質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的裝置運**況，隨時與裝置**廠（商）保持溝通，發現問題及時與裝置**廠（商）聯絡，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，並將處理情況書面報送公司**部。質保期結束後，應如實逐項填寫《裝置質保期報告單》（附件9），並呈交公司**部。
6.3.12. **部將根據生產安環部提供的《裝置入庫驗收單》、《裝置安裝除錯報告單》、《裝置質保期報告單》按照合同的相關條款辦理裝置付款通知單。
6.4. **商管理具體參見《**商控制程式》的相關規定。
6.5. 監督與責任
6.5.1. 公司審計監察部負責對公司所有裝置採購程式及行為進行參與和監督。審計監察部將採取定期或不定期的方式對公司的所有裝置採購進行檢查。
6.5.2. 需求部門如未按規定及程式上報裝置採購計畫，導致裝置無法準時到位，影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。
6.5.3. **部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的裝置採購工作，嚴禁裝置採購過程中發生任何違規行為。
6.5.4. **部必須按照集團公司批覆函件組織裝置採購，同時將簽訂好的合同原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。
裝置採購管理制度
3.4.3 按合同要求完成採購工作。3.5 財務部 3.5.1 按裝置需求計畫表確認固定資產及變更。3.5.2負責物資和裝置採購資金的籌備及結算。4 管理程式 4.1 裝置需求部門填寫 裝置需求計畫表 報相應的識別部門 技術部 生產部 裝置需求計畫表 包括裝置的規格型號 具體技術要求 及供貨時間 要...
裝置配件採購管理制度
4.3.2備件領取後由維修人員進行更換 安裝 4.3.3備件的成本應由車間負擔，考核消耗 4.3.4零部件更換標準應由維修人員來決定 4.3.5零部件領取500元以下由車間廠長簽字，500元以上 1000元以下由裝置主管同車間廠長簽字，1000元以上由主管副總經理簽字 4.3.6更換下的舊零部件應存...
裝置物資採購管理制度
為強化物資採購管理，理順物資 關係，更好地服務於基本建設，根據集團公司相關要求，結合我公司實際，特制定本制度。一 適用範圍 本制度適用於新鄉中新化工有限責任公司的裝置物資的採購工作。二 採購計畫的編制和申請 1 裝置採購申請計畫的申請原則上每月20日之前上報一次，特殊情況經領導特批隨時可以上報。2 ...