16.2 生產流程管理
1.1 概述
規定了xx股份****集團總部及其下屬公司（下屬公司是指xx股份****投資（參股或控股）或託管或由上海xx****託管的公司）有關生產計畫的編制、生產的安排，生產過程和過程中的質量控制，旨在確保公司合理安排生產計畫，充分利用產能，實施生產過程中質量控制和安全控制等。
1.2 適用範圍
適用於xx股份****集團總部及其下屬公司。
1.3 相關制度
生產過程控制程式
不合格品控制程式
生產計畫管理程式
bom表維護程式
抽樣檢驗程式
成本核算制度
會計核算制度
獎勵懲罰制度
環境職業健康安全執行控制程式
裝置管理程式
裝置執行與維護程式。
1.4 職責分工
pmc/計畫部：擬制生產計畫、根據生產計畫開立工單。
採購部：根據物料採購計畫執行採購。
製造中心：安排日常生產作業，跟蹤生產過程，生產物料管理，生產質量管理以及生產廢棄物的處置。
財務部：生產過程中成本核算。
質量部：生產過程的質量監控，半成品與產成品的質量檢測，不合格品處理。
1.5流程圖1.6 控制目標
1.7 控制矩陣
企業內部控制
一 背景知識 一 企業內部控制的目標 1 內部控制，是指由企業董事會 或者由企業章程規定的經理 廠長辦公會等類似的決策 治理機構，以下簡稱董事會 管理層和全體員工共同實施的 旨在合理保證實現企業基本目標的一系列控制活動。一般而言，內部控制的目標有以下幾個方面 1 合理保證企業經營管理合法合規 經營管...
企業內部控制知識競賽企業內部控制知識競賽
1 內部控制的基本概念是從早期 b 思想的基礎上逐步發展起來的。a.科學管理 b.內部牽制 c.內部審計 d.管理控制 2 企業在內部控制評價實際操作中，評價結果的客觀性往往受到現實各方面因素的影響，表現在 abcd a.高管層對工作重視不夠，有意迴避存在的問題 b.評價人員業務能力不強，缺乏科學的...
企業內部控制評價指引
第一章總則 第一條為促進企業全面評價內部控制的設計與運 況，規範內部控制評價程式和評價報告，揭示和防範風險，根據有關法律法規和 企業內部控制基本規範 制定本指引。第二條本指引所稱內部控制評價，是指企業董事會或類似權力機構對內部控制的有效性進行全面評價 形成評價結論 出具評價報告的過程。第三條企業實施...