出差管理制度

一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規範出差管理。

二、適用範圍：本制度適用於溫州市力德實業****所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內容，經部門經理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經理審批；副總出差由總經理簽批。

2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批後的《出差申請單》填寫借款單，經審批後方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經理簽字，總經理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批後的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先徵得部門經理及分管副總同意，並及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，並進行有效監控。

四、差旅費報銷標準（見附表）

1、交通費

（1）依票據報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經理批准（外地需**聯絡徵得同意，返回後補辦手續），否則超額費用自負。

（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費

（1）住宿費報銷限於在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數平均計算，超出部分自負。

（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過7天以上者，住宿標準下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

3、通訊費：為便於公務聯絡，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。

4、特殊情況報銷標準

（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費和伙食費。

（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經查實，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領導（專指公司總經理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；

（5）出差家鄉無差旅補貼，僅報當日公交車費；

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）後，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。

3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），貼上整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理(總經理)審批後方可報銷。

4、如果報銷專案遇特殊情況，必須提前申請經公司批准後方可執行，事後不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，並酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

2、本制度若有與以往制度相牴觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經總經理批准後執行。

附表一：《出差申請單》

附表二：《出差報銷標準表》