1.0 目的：通過對工程施工涉及的有關程式進行有效控制，以確保公司工程施工專案滿足標準gb/t50430-2007《工程建設施工企業質量管理規範》所規定的要求。
2.0 範圍：適用於本公司工程施工專案全過程的有效控制。
3.0 職責及管理程式：
3.1 公司綜合辦公室：
3.1.1 職責
a）負責公司工程安裝施工資質的定期迎檢和公升級申報工作。
b）負責公司產品生產許可證定期迎檢工作。
c）負責公司工程施工三類人員和特殊工種人員的持證上崗培訓。並負責工程施工三類人員和質量管理體系內審員gb/t50430-2007《工程建設施工企業質量管理規範》的貫標提公升培訓。
d）負責組織公司《產品生產許可證》年審和有關產品系列擴充套件的申報工作。
3.1.2 管理程式：
a）公司目前工程施工資質為：《機電安裝工程施工總承包貳級》、《環保工程專業承包貳級》、《鋼結構工程專業承包叄級》。
b）其中《機電安裝工程施工總承包貳級》涉及的《安全生產許可證》年審，公司三類人員持證上崗應滿足的基本條件為：企業（工程施工）「負責人」2名、二級以上「建造師」15名、「安全員」16名。並具備由市建委每年組織提公升培訓的備案記錄。
c）公司若計畫由總承包二級向總承包一級的公升級，應按市建委下達的有關
國家規定進行申報（含持證上崗人員級別的公升級培訓與考核）。
d）公司工程施工涉及的特殊崗位（專案經理、專職安全員、檢驗員、施工員等）和特殊工種（電工、電焊工、起重工等）的持證上崗及培訓；凡屬公司內部涉及的員工應上述要求執行。凡屬勞務分包和專業分包涉及的人員，應在公司質量管理體系內部審核中予以查證。
e）鑑於gb/t50430-2007《工程建設施工企業質量管理規範》標準要求，納入iso9001質量管理體系中對工程施工企業的要求重點，並在證書中予以明示。因此應組織公司與工程施工有關設計、管理（含三類人員）和公司質量管理體系內審員對該標準的培訓。
f）針對公司質量管理體系涉及的內審員應持證上崗，當iso9001標準換版時，應組織其標準換版提公升培訓。
g）針對公司《產品生產許可證》的年審迎檢和產品系列擴充套件的申報，應組織生產系統和產品設計有關部門配合實施。
3.2 公司總工程師辦公室：
3.2.1 職責：
a）負責公司工程施工招、投標專案涉及的有關資質證書原件的歸檔管理。
b）負責公司標書、中標合同、工程施工涉及有關工藝技術檔案、施工和竣工記錄的歸檔管理。
c）負責公司工程施工有關法律法規/標準規範的收集、整理和歸檔管理，並負責公司《有效法律法規/標準目錄》的彙編和年審。
d）負責公司工程施工有關設計輸出內容的複製和發放。
3.2.2 管理程式：
a）公司工程施工有關資質證書原件均由總工室歸檔管理。其證書名稱見公司《生產經營資質目錄彙總》（略）。其原件的借用或複製應得到公司總工或主管副總工批准。
b）公司工程施工「三類人員」及其他「特殊崗位/工種人員」資質證書原件由總工室歸檔管理。其中「三類人員」資質證書原件的借用應得到公司常務副總或總經理的批准，影印件應得到公司總工或主管副總工批准。其他資質證書原件的借用和影印應得到所需主管部門負責人的批准。
c）公司標書包括：由本公司對外專業分包所編制的《招標檔案》和由本公司承包的《投標檔案》。中標《合同》（含後續更改合同）及其顧客提供的《合同》附件（裝置小樣圖等）由公司業務部傳遞總工辦歸檔管理。
d）公司投標中標後的工程《施工組織設計》方案以及專案部的有關施工/竣工記錄和《專案總結》等，應由公司工程部/專案部組織收集/整理後，遞交總工室歸檔管理。
e）所編制的《有效法律法規/標準目錄》應根據公司有關部門實際需要不斷加以補充/完善。每年在公司質量管理體系內部審核前至少對其目錄版本的有效性系統審核一次。《有效法律法規/標準目錄》應發放有關使用部門
崗位（總工、副總工、業務部主管副總及部長、管理者代表、工程部長、專案經理、自控部部長、設計開發部部長、生產系統副總及各部長等）。其中針對後續補充/完善的標準目錄，可有針對性的予以發放。
f）本部門對有關工程施工設計輸出的發放：
（1）《工程裝置明細表》：總工、主管副總工、設計開發部、自控部、生產副總、生產部、**部、質控部、車間各乙份。
（2）《工程安裝非標件/輔助材料明細表》、《工程專案外購件明細表》：**部各2份、生產部、倉庫、車間各乙份各1份。
（3）工程專案非標件生產加工圖紙：生產部2份（套）。
（4）《工程專案施工人員花名冊》（含身份證影印件）和簽字批准後《購貨要求評審表》、《安裝承包合同評審表》：財務部各1份。
（5）《發貨通知單》和《工程施工所需工具器材明細表》（現場租賃和外包施工隊自備應註明）：生產部各2份（自存乙份、發貨人員乙份）。
（6）設計部門自行採購涉及的《外購件進貨報檢單》、《外協加工件報檢單》：質控部各1份。
（7）工程設計過程中涉及的《工程專案設計開發評審報告》及《會議紀要》：總工、設計開發部、工程部、自控部各1份。
（8）設計開發部設計輸出的發放要求見《產品設計開發控制程式》（略）。
g）上述傳遞/下發的圖紙、工藝技術檔案、《質量記錄》和有關資料等，各均應填寫《檔案發放記錄》。總工室自留乙份存檔並建立該專案資料夾。
3.3 公司業務部：
3.3.1 職責：
a）負責公司工程施工招投標資訊的收集和組織確認。
b）負責公司工程施工招標檔案有關內容的評審。
c）負責公司投標檔案組織編制和裝訂，並負責相應的招、投標工作。
d）負責公司中標合同的組織簽訂，並負責合同任務的下達及有關合同附件
的傳遞。
e）負責公司中標合同生效日期與合同變更資訊的溝通，並負責建立公司合同臺帳和檔案。
f）負責公司顧客反饋資訊（含售後服務）的收集和傳遞,並負責竣工交付後顧客滿意度的調查和統計分析。另外針對售後服務的各項要求做出規定。
3.3.2 管理程式：
a）針對日常收集的工程施工招、投標資訊應予以組織確認，並得到主管副總的批准。重大專案應得到總經理的批准。經確認/批准的招、投標的專案，主管副總應安排其業務部門購置相應的招標檔案。
b）針對招標檔案中明示和未明示的要求，業務部主管副總應組織相關部門和人員進行會議評審，並保持評審記錄。
（1）參與評審的人員應包括：有關部門/崗位負責人、總工/副總工、生產副總、財務總監等、重大專案應邀請總經理參加。
（2）評審的內容主要包括：《施工組織設計》內容的規定、工程施工/竣
工驗收的準則、工期、售後服務和顧客明示/隱含的特殊要求等。
（3）通過評審，應確保組織有能力滿足招標檔案中規定的各項要求。並明確參與投標檔案編制的部門和時間要求。
（4）其評審結果應填寫《顧客要求評審表》，並下達本公司與會部門/人
員存查備案。
c）投標檔案編制完成後，應交付業務部組織整理、簽章、影印、裝訂成冊並封標和備份：
（1）編制的投標檔案分為《商務標》和《技術標》，並按招標檔案的要求
其標書分為《正本》和《副本》。
（2）投標檔案《正本》為一套，其中的有關章節應具備公司紅色印章，
並得到公司法人代表和委託**人的簽字確認。而《副本》應在《正本》
校對無誤後，其數量應按招標檔案要求予以影印。
（3）投標檔案的《正本》和《副本》業務部在委外膠粘裝訂成冊前，應對其頁碼排列順序校對無誤後實施。
（4）裝訂成冊的投標檔案（含電子版u盤）業務部應按招標要求數量予
以包裝和貼封，並按期參與競標。其中投標檔案《副本》的影印裝訂應
備份2套-業務部1套存查， 總工室存檔1套並建立其專案的技術檔案。
d）競標的中標專案，業務部主管副總應組織與顧客簽訂合同，必要時由公司總經理予以簽訂。合同簽訂後業務部主管副總應根據合同要求（含隱含要求）策劃、編制並下達《生產任務指令單》。
（1）所簽訂的合同業務部應自留乙份存查，並建立《工程合同臺帳》和《顧客資訊檔案》。其中《工程合同臺帳》的內容應包括：工程專案名稱、合同編號、簽訂日期、總金額、要求竣工日期等。
《顧客資訊檔案》的內容應包括：顧客單位名稱、位址、郵編、傳真、聯絡人、聯絡人**、
以及招投標檔案和後續階段與顧客相互溝通的相關資訊（包括合同的變更資訊）等。
（2）乙份《合同》應傳遞公司財務部乙份，以便財務部及時掌握貨款的到位情況並有效監督。當顧客首期預付款到位後，財務部應及時反饋業
工程控制程式
1 專案工程質量控制程式 2 分項工程質量驗收程式 完成並經自檢合格 不合格合格 3 隱蔽工程驗收程式 不合格合格 不合格合格4 原材料 成品 半成品驗收程式 重新採購 不合格合格 不合格合格 不合格合格 合格 發現有疑問 不合格審核同意 合格合格 5 事故處理作業程式 6 竣工驗收程式 完成申報 ...
工藝管理控制程式
工藝分工應按產品性質 類別結構 工藝性質等進行，便於生產，提高經濟效益。工藝編制材料消耗工藝定額，構成產品的主要材料和產品生產過程中所需的輔助材料均應編制定額。a 工藝路線 工藝要求是否合理可行 b 所選裝置 工藝裝備是否滿足工藝要求，檢測手段是否滿足要求 c 勞動安全 環境汙染情況控制是否有效等。...
採購管理控制程式
1.0目的 1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時 適質 適價 適量 適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。1.2慎選合格之 商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於 商之管...