1 目的
本程式規定了對與產品有關要求（包括交付及交付後活動）的確定與評審活動，並確保與顧客的有效溝通，以保證產品能完全滿足顧客的要求。
2 適用範圍
本程式適用於顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。
3 相關檔案
《質量記錄控制程式》
4 職責
4.1經營部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，並負責與顧客進行溝通，同時負責評審所需材料採購的能力。
4.2 技術質量部負責評審新產品的開發能力，評審新產品質量要求的檢測能力。
4.3 生產部負責評審產品的生產能力及交付期。
4.4 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。
5 管理內容
5.1 與產品有關的要求的確定
識別顧客規定的要求，包括交付及交付後活動的要求，交付後活動包括顧客合同，或採購訂單的任何售後產品服務；
顧客沒有規定，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；
與產品有關的法律法規的要求及組織確定的任何附加要求。包括所有適用的安全、和環境法規，適用於材料的獲得、儲存、搬運、**、消除或最終丟棄。
在特殊特性的選擇、檔案化和控制方面應與顧客要求相一致。
5.2 對產品要求的評審
5.2.1在投標、接受合同或定單之前，經營部應對已識別的顧客要求和本公司確定的附加要求等組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。
5.2.2產品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保：
產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規定；
顧客沒有以文字形式提供要求時，在接受顧客要求前應得到雙方確認；
與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或**單）已予以解決；
公司有能力滿足規定的要求。
5.2.3合同的分類
合同分常規合同和特殊合同。標準如下：
5.2.3.1常規合同：對公司定型產品所定的合同；
5.2.3.2特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，如新產品開發或有定型產品改進需要的合同。
5.2.4評審實施
5.2.4.
1對於常規合同，由經營部查對庫存情況，如庫存數量可以滿足則由經營部直接在訂單上簽字完成評審；如庫存數量不能滿**付要求則和生產部核對生產能力後，共同簽字後即完成評審。
5.2.4.2特殊合同的評審
5.2.4.2.1對於新產品，經營部負責確定參加評審的部門，並將《產品要求評審表》交相關部門進行評審。評審內容包括：
技術質量部評審新產品的過程開發能力、過程水平及顧客期望的技術支援滿足能力，技術質量部負責評審產品的檢測能力；
生產部評審產品的生產能力；
經營部評審所需物料及外協件的採購能力和產品的交貨期、交付和運輸能力及顧客期望的服務滿足能力。
5.2.4.2.2在新產品的合同評審過程中，技術質量部要研究和確認評審的產品製造可行性檔案，包括風險分析，對於高風險要採取措施降低風險。
5.2.4.3在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或有修改建議時，由經營部負責與顧客聯絡，徵求其書面意見；
5.2.4.3經營部負責儲存《產品要求評審表》、合同及其他相關檔案。包括對於評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。
5.3 合同簽定和實施
5.3.1對產品要求進行評審確認後，經營部與顧客聯絡簽定合同。
5.3.2經營部通過合同臺帳負責合同的履**況，根據需要及時將資訊與顧客溝通。
5.4產品要求的變更
當產品要求由於某種原因需要變更時，相應的檔案（如合同、定單等）應得到修改，同時做好內部溝通，確保使相應的檔案得到及時修改，並通知相關人員。
5.5 當接到**訂貨時，由接話人將需方**訂貨內容形成記錄後交給經營部，由經營部組織對該訂單進行評審。
5.6 與顧客的溝通
5.6.1經營部做好產品交付至顧客前後的溝通和服務以及顧客投訴的接受、反饋和答覆，技術質量部做好顧客對產品質量投訴的分析和處理工作。
5.6.2經營部人員應積極與顧客進行溝通，耐心細緻地解答顧客的問詢。並與顧客積極配合解決客戶的疑難問題。
5.6.3 對顧客來函來電應認真處理，對顧客來訪，接待者應做到熱情、禮貌、周到。
對顧客提出的問題，凡屬產品質量問題，接待者（接收者）應填寫《資訊反饋單》附投訴函件交給技術質量部。技術質量部根據投訴內容、會同有關部門分析提出措施及產品的處理意見。經營部按有關規定將處理意見反饋給顧客。
6 記錄
6.1 評審記錄及合同由經營部保管。其管理按《記錄控制程式》執行。
7 記錄格式
7.1 產品要求評審表
7.2 合同修改通知單
7.3 **記錄 7.4 合同登記表
與顧客有關的過程控制程式
1 範圍 為識別 評審顧客的要求，並與顧客進行溝通，以確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本程式。本程式適用於顧客要求的識別，對產品要求的評審及與顧客溝通。2 職責 2 1 市場部負責組織識別顧客對產品要求的確定 組織有關部門對合同進行評審並負責與顧客溝通。並負責合同的日常管理工作 2 2 生產技術...
與顧客有關控制程式
受控標記 修訂履歷 1.目的 正確理解和了解顧客的要求和需求及期望，確定滿足顧客的產品質量要求，以確保企業按合同要求向顧客提供產品，使顧客滿意。2.範圍 凡與本企業有業務往來的顧客所簽訂的合同 訂單。3.術語 3.1 合同 指企業和顧客之間以任何方式傳遞的 雙方同意的要求 包括 企業根據市場或顧客的...
特殊過程控制程式
q xma02.14 2009 1 範圍 1.1目的 本標準規定了對特殊工序實施控制，以確保產品質量。1.2應用 本標準適用於公司的鑄造 熱處理 壓鑄 表面處理等特殊工序的質量控制。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本標準中的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不...