受控標記
修訂履歷：
1.目的
正確理解和了解顧客的要求和需求及期望，確定滿足顧客的產品質量要求，以確保企業按合同要求向顧客提供產品，使顧客滿意。
2.範圍
凡與本企業有業務往來的顧客所簽訂的合同、訂單。
3.術語
3.1 合同：指企業和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求（包括：企業根據市場或顧客的要求，單方面所做的如何滿足需求的**或方案）。
4.職責
4.1 商務部負責接收合同、訂單，組織合同評審、與顧客的資訊溝通，以及配合財務部做好新產品成本核算**作業。
4.2 財務部負責新產品成本核算**作業。
5.工作內容
5.1 顧客需求管理流程圖（見附件一）。
5.2 合同、訂單的接收
商務部在接到顧客的合同或訂單時，應確保所接到的合同或訂單的各項要求都明確、具體；當商務部接到顧客以口頭（**）陳述、進廠拜訪所訂購的業務時，商務部應對顧客的要求進行記錄，必要時，商務部需將其傳真給顧客簽字確認或與顧客**確認口頭訂單的各項供貨要求。
5.3 與產品有關的要求的確定：
5.3.1 當商務部接收到顧客的合同/訂單後，應會同相關部門對以下與產品有關的要求進行確定，並對企業產品與國家、**所涉及到的產品安全和環保法規及相關標準進行收集、儲存，以充分了解顧客的要求、需求及期望，確保企業提供的產品質量、交付和服務能符合和滿足顧客的要求，使顧客滿意。
5.3.1.1 顧客明顯規定的要求：包括對顧客指定的特殊特性、對產品交貨時間及日期、產品包裝方式、對產品支援方面售後服務等的要求。
5.3.1.2 顧客隱含的要求：通過市場調研，針對顧客需求企業所做出的承諾。
5.3.1.3 產品的責任與義務：包括與產品有關的某些產品的安全性、環保等法律法規的要求和其它社會要求。
5.3.1.4 企業自己內部所規定的其它任何附加要求等。
5.3.2 識別確定與產品有關的要求的過程可以通過投標、**等活動進行，也可以通過市場調查、對競爭對手/產品的分析、產品質量水平對比、產品或業務開發報告資訊和顧客反饋的資訊等活動進行。
5.3.3 對顧客指定的特殊特性，生技部應將其與該產品有關的圖紙、pfmea、控制計畫、技術資料、作業指導書上作相應的明確標識和規定。
5.4 合同、訂單的分類：
商務部在接到顧客的合同、訂單（包括口頭、**訂單）後，按顧客某些方面合同、技術要求、產品質量要求、生產管理上的複雜程度及新老產品之不同分為a級合同（訂單）、b級合同（訂單）和c級合同(訂單)三類。
5.4.1 對符合以下要求的合同、訂單為a級合同（訂單）：
5.4.1.1新產品合同、訂單；
5.4.1.2顧客在技術質量等方面有特殊要求的合同；
5.4.2對符合以下要求的合同、訂單為b級合同（訂單）：
5.4.2.1有庫存的常規合同（訂單）；
5.4.3對符合以下要求的合同、訂單為c級合同（訂單）：
5.4.3.1無庫存的常規合同（訂單）；
5.5 新產品製造可行性和風險分析及評估：
5.5.1 如商務部接到顧客的合同、訂單為新產品時，則由商務部從顧客方或相關渠道索取新產品專案設計和開發的相關資料（如：
訂單、**單、樣品、產品圖紙、產品標準、產品規範、**或口頭要求的相應記錄等），以「合同/訂單評審表」的形式轉交企業生技部，生技部在接收到商務部轉交的以上相關資料後對其進行新產品製造可行性和風險分析及評估，並將分析和評估報告的資料和結果記錄於新產品製造可行性報告中，經總經理核准後交給商務部和財務部。
5.5.2新產品製造可行性和風險分析及評估的具體工作由技術部和相關部門按《先期產品質量策劃控制程式》中之規定進行作業。
5.6 新產品之成本核算**作業：
5.6.1如商務部接到顧客的合同、訂單為新產品時，商務部會同財務部進行成本核算**作業。
5.7 合同/訂單評審：
接到顧客的合同、訂單（包括口頭、**訂單）後，由商務部經理根據合同、訂單的類別，決定合同/訂單的評審方式,合同/訂單評審的內容包括：產品名稱、規格、型號、交貨數量、交貨方式（包括交通運輸方式）、交付日期、產品質量要求、技術要求、顧客特殊要求驗收標準、接收準則、**、付款方式、產品包裝方式及要求、違約責任等。
5.7.1 a級合同（訂單）評審：
商務部經理或其授權人員根據合同/訂單的不同內容，在接受合同/訂單（對要求的說明）之前，組織質檢部、生技部、商務部等有關職能部門以會簽的方式對合同/訂單進行評審，並由商務部經理或其授權人員負責合同/訂單評審過程中的內、外部協調工作。
5.7.1.
1 商務部將顧客的合同或訂單按「合同/訂單評審表」中規定順序專案將其傳遞給有關職能部門，由參加合同評審的相關部門按5.4和5.5規定進行評審，並將評審的結果記錄於「合同/訂單評審表」中。
5.7.1.2 各有關部門的評審人員，在「合同/訂單評審表」上簽署評審意見、姓名和日期。
5.7.1.3 若在評審過程中有關職能部門無異議，由商務部經理將其呈報廠長審查批准；合同評審經批准後，由商務部負責統一儲存和管理；如顧客要求時，由商務部經理和顧客簽訂正式合同。
5.7.1.
4 若各部門評審意見不一致時，由商務部經理組織有關職能部門人員，將協調後的意見和建議與顧客進行進一步溝通、協調；如顧客同意，由商務部經理負責修改合同/訂單，然後將修改後的合同/訂單以「合同/訂單更改通知單」的形式通知相關職能部門；並由相關職能部門對修改後的合同/訂單重新進行合同評審；如顧客要求時，由商務部經理和顧客簽訂正式合同。如顧客不同意，則由商務部經理將此合同/訂單呈報總經理作最終確認是否接收該合同/訂單，如果接收則由商務部經理將其通知各職能部門按顧客的合同/訂單進行後續生產作業；如顧客要求時，由商務部經理和顧客簽訂正式合同。如果不接收則由商務部經理將本企業的實際生產經營狀況直接通知顧客。
5.7.2 b、c級合同（訂單）的評審：
由商務部經理或其授權人員會同生技部和商務部相關人員對產品的名稱、規格、型號、交貨數量、交貨方式（包括交通運輸方式）、交付日期、產品質量要求、技術要求、驗收標準、接收準則、**、付款方式、產品包裝方式及要求、違約責任等要求的內容進行評審，並將評審的結果直接記錄於客戶「採購訂單」中，以確認對訂單的各項要求是否能夠履行和滿足；然後由商務部經理在「採購訂單」上簽署姓名/日期；必要時，按照顧客的要求回傳確認。
5.7.3 通過合同評審，以確保：
5.7.3.1 各項要求都有明確規定並形成檔案；在以口頭（**）方式接到的訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，企業應確保訂單的要求在被接受之前得到同意；
5.7.3.2 任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經得到解決；
5.7.3.3 企業具有滿足合同或訂單要求的能力；5.7.3.4 如顧客要求時，企業必須滿足顧客的所有的特殊要求。
5.8 合同/訂單的簽訂和實施：
5.8.1 合同/訂單經評審後，由商務部經理代表企業與顧客簽訂合同/訂單。
對老顧客的合同/訂單（包括口頭訂單），由雙方代表對合同/訂單的內容確認簽字或蓋章後，即視同簽訂合同/訂單；對新顧客則必須簽訂正式的合同/訂單。
5.8.2 合同/訂單簽訂後，商務部負責將相關的檔案/資料根據各部門的需要將其發放到相關部門，以作為產品生產、採購、檢驗和出貨等之依據。
5.8.3商務部負責合同/訂單執行的跟蹤和監督，並根據其實際狀況和需要及時將其實施和執行狀況的資訊與顧客進行溝通。
5.9 合同/訂單修訂：
與顧客有關的過程控制程式
1 範圍 為識別 評審顧客的要求，並與顧客進行溝通，以確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本程式。本程式適用於顧客要求的識別，對產品要求的評審及與顧客溝通。2 職責 2 1 市場部負責組織識別顧客對產品要求的確定 組織有關部門對合同進行評審並負責與顧客溝通。並負責合同的日常管理工作 2 2 生產技術...
11與顧客有關的過程控制程式
1 目的 本程式規定了對與產品有關要求 包括交付及交付後活動 的確定與評審活動，並確保與顧客的有效溝通，以保證產品能完全滿足顧客的要求。2 適用範圍 本程式適用於顧客要求的識別 對產品要求的評審及與顧客的溝通。3 相關檔案 質量記錄控制程式 4 職責 4.1經營部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部...
015顧客財產控制程式
1.目的 為使顧客財產在公司內得到識別 驗證 保護和維護，特制訂本程式。2 範圍 由顧客提供的財產的控制均屬之。3 定義 顧客財產 顧客所擁有的，為滿足合同要求而向本公司提供的產品 裝置 財物 規格和資訊資料等 4 職責 4.1業務部 顧客財產相關資訊介面。4.2工程部 顧客技術資料的接收 驗證和轉...