浙江正宇機電****企業標準
zy/20709-2006
顧客財產控制程式
（第二版）
2006-07-25發布2006-08-01實施
浙江正宇機電****發布
1目的 對顧客財產的驗證、貯存和維護進行有效的控制，以防止丟失、損壞或失效。
2適用範圍
適用於顧客提供產品（顧客所擁有的、提供用於產品的財產）的驗證、貯存和維護的控制。
3職責3.1採購部負責對顧客提供產品的驗證、貯存和維護。
3.2質檢部配合做好對顧客提供產品的驗證工作。
4工作程式
4.1 顧客財產包括以下：
a)顧客提供本企業使用/代管/構成產品的
b)顧客提供的構成產品的零部件或原材料
c)顧客提供的用於修理、維修的產品
d)為顧客代管的產品
e)代表顧客提供的服務
f)顧客提供的裝置、工具
g)顧客智財權：圖樣、技術檔案
4.2顧客提供產品的控制
4.2.1驗收
顧客提供產品的驗收根據其重要性及對產品質量的影響程度等因素，分為驗證和檢驗兩種方式進行。
a)驗證：倉庫保管員（必要時質檢部參加）查驗顧客提供產品的質量證明（或合格證）、有無變質和破損等，並對規格、品種、數量進行核對無誤後簽收。
b)檢驗：檢驗員（必要時技術部參加）對顧客提供產品進行檢驗，合格後辦理入庫手續。
4.2.2對驗證、檢驗不合格的產品與顧客協商解決。
4.2.3對驗證、檢驗合格的產品須做好標識、單獨存放、妥善保管、定期檢查，防止丟失、損壞或失效，並做好記錄。
4.2.4顧客提供的用於修理、維修的產品由綜和服務部管理。
4.3其它形式顧客財產的控制
4.3.1做好接收，進行標識、登記和記錄
4.3.2採取適宜的方式保管，單獨存放、妥善保管、定期檢查，防止丟失、損壞或失效。
4.3.3注意保護顧客的智財權
4.4發現異常應及時與顧客聯絡妥善解決。
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6記錄、**和報告
顧客提供產品的驗證、檢驗記錄
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