檔案編號
公司名稱某某公司
版本/序號生效日期
程式檔案不符合、糾正和預防措施控制程式
頁碼1．目的
a00年月日第1頁，共2頁
本程式規定了本公司質量環境管理體系、綠色產品管理體系執行中符合規定要求的事項後，採取糾正和預防措施的方法和要求，同時也規定了對潛在不符合採取預防措施的方法和要求。2．適用範圍
本程式適用於對環境活動所採取的糾正和預防措施的控制。3．職責
3.1管理者代表有責任對所有糾正和預防措施進行監督檢查和協調指導。3.2糾正和預防措施由品管與環境小組負責協調、監督和檢查其執**況。
3.3糾正和預防措施涉及的部門的負責組織原因分析和本部門糾正和預防措施的制定和實施。4．作業程式4.1不符合資訊**
4.1.1不符合的資訊**於：a監視和測量記錄
b環境質量事故的調查處理報告，包括產品有害物質超標的事故調查報告。c法律法規和其他要求變更引起的不符合。d相關方的投訴或相關方資訊反饋e管理評審報告
f相關方環境不符合記錄
g其他不符合環境方針、目標、指標或環境管理體系檔案要求的資訊等
4.1.2上述資訊均應以書面形式報告給品管與環境小組、rohs推行小組。如記錄、報告或反饋單等。4.2輕微不符合的應急處理
採取口頭糾正和輔導，不必採取更進一步的糾正和預防措施。4.2.2嚴重不符合的應急處理
發生嚴重不符合後，要積極採取補救措施，以減少或消除不良的環境影響。同時應根據不符合對環境的影響程度，決定是否採取糾正和預防措施。4.3糾正和預防措施任務的下達
4.3.1對某個部門的問題，由品管與環境小組填寫「不符合、糾正和預防措施要求表」，經管理者代表批准後，交責任部門負責調查和處理。
4.3.2對涉及多個部門的問題，組織有關部門召開有管理者代表參加的問題分析專題會，以初步分清問題產生的原因和落實責任部門。
會後，由品管與環境小組根據專題會的決定向有關責任部門發出經管理者代表批准的「不符合、糾正和預防措施要求表」。
4.3.3相關方出現不合格時，由品管與環境小組、rohs推行小組向相關方發出「不符合、糾正和預
檔案編號
公司名稱某某公司
版本/序號生效日期
程式檔案不符合、糾正和預防措施控制程式
頁碼防措施要求表」。
a00年月日第2頁，共2頁
品管與環境小組、rohs推行小組要求其在3個工作日內進行原因分析，確定糾正措施後回傳。4.4糾正和預防措施的制訂
4.4.1責任部門收到有關「不符合、糾正和預防措施要求表」後應立即組織有關人員分析實際或潛在的不符合原因。
4.4.2針對問題和原因制訂相應的糾正和預防措施，明確責任人和完成日期。糾正和預防措施應與問題的影響程度以及面臨的環境影響相適應。
4.4.3糾正和預防措施方案交品管與環境小組、rohs推行小組審核，確保其可行性幾不生產新的環境影響。
然後送管理者代表批准。批准後的「不符合、糾正和預防措施要求表」應影印後送至品管與環境小組、管理者代表和有關部門。
4.5糾正和預防措施的控制
4.5.1糾正和預防措施由品質和環境部負責督促檢查，並進行協調和指導。
4.5.2當糾正和預防措施實施計畫完成日期已到或當品管與環境小組接到責任部門糾正和預防措施已完成的通知，品管與環境小組、rohs推行小組應派人去驗證糾正和預防措施完成的情況。
品管與環境小組、rohs推行小組應將驗證結果通告副總經理、管理者代表和相關部門（管理評審中的糾正和預防措施的驗證情況還應通報總經理）。
4.5.3對在規定期限內為完成的糾正和預防措施，品管與環境小組、rohs推行小組應對此進行跟蹤。
並查明未能按期完成的原因。責任部門無正當理由或未能確定出可接受的修正期限，該問題應向管理者代表報告。
4.5.4品管與環境小組、rohs推行小組負責的糾正和預防措施有管理者代表負責驗證。
4.5.5相關方針對其不符合採取的糾正和預防措施，由品管與環境小組進行驗證。
4.5.6應將採取糾正和預防措施的有關資訊提交管理評審。
4.6永久性更改
因糾正和預防措施的實施而需修訂作業指導書等有關的環境管理體系檔案時，按《檔案控制程式》中有關更改的規定進行。
4.7記錄的儲存
糾正和預防措施的各項原始記錄應存檔，由品管與環境小組按《環境記錄控制程式》處理。5．支援性檔案5.1《檔案控制程式》5.2《環境記錄控制程式》6．記錄
6.1不符合、糾正和預防措施要求表
不符合糾正預防措施控制程式
4.2.3 內審 外審中發現的質量 環境隱患。發現潛在不符合的部門要及時制定預防措施並實施，填寫 糾正預防措施單 4.3識別和評價不符合 不合格 4.3.1 不符合包括不合格品和不符合項。不合格品是指產品不合格，不符合項是指qem體系運 行中出現的不符合 即不合格 4.3.2 qem人員發現不合格品...
不符合糾正與預防措施控制程式
1 目的 為對實際存在的或潛在的不符合採取糾正與預防措施，並使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重 生和產生新的不符合，特製本程式。2 範圍 本程式適用於對公司範圍內所有的ohs不符合所採取的糾正與預防措施。3 職責 3 1安全處負責對各單位ohs的不符合發出通知，通知中註明對不符合...
不符合 糾正與預防措施控制程式
環境管理體系程式檔案 執行gb t24001 1996 idt iso14001 1996標準 不符合 糾正與預防 措施控制程式 本受控檔案之規定，相關部門應嚴格 有效執行。未經批准，不得複製和向外提供 1 目的 制定有效的糾正與預防措施，以便對環境管理體系中存在的不符合項及潛在的不符合因素進行調查...