1目的對環境、職業健康安全管理體系執行中產生的不符合制定有效的糾正和預防措施，確保體系有效執行，實現環境、職業健康安全管理體系持續改進。
2適用範圍
本程式適用於公司所有生產安裝和服務的管理，已經出現的和可能出現的與環境、職業健康安全管理不一致的糾正和預防措施的制定、實施、驗證的管理。
3職責3.1公司企管部負責組織實施本程式。
3.2對重大環境、職業健康安全的不符合由企管部制定糾正和預防措施，由生產技術部具體實施，企管部驗證實施效果。
3.3一般不符合由責任部門制定糾正和預防措施。
3.4生產技術部負責日常檢查、監控及測量過程中發現的一般不符合的糾正和預防措施的監督及實施效果的跟蹤驗證。
3.5企管部負責管理體系內審、外審過程中發現的不符合的糾正和預防措施效果的跟蹤驗證。
4工作程式
4.1 不符合的分類:分為一般不符合和重大不符合。
4.2 不符合的**
4.2.1 內部審核發布的不符合項報告；
4.2.2 日常監控和測量所發現的不符合；
4.2.3 相關方的報怨；
4.2.4 外審組發布的不符合項報告；
4.3 產生的原因及資訊傳遞；
4.3.1 法律、法規和其他要求傳遞不及時；
4.3.2 檔案編寫不正確；
4.3.3 未執行規定檔案；
4.3.4 重大環境事故、勞動保護事件發生後由責任部門立即傳遞資訊至公司生技術部和企管部，一般不符合資訊由責任部門負責儲存記錄。
4.4 發現不符合的措施
4.4.1 各部門針對出現的不符合，根據相應的應急方案立即採取措施進行處理，使應急情況影響降低到最小程度。
針對其他的不符合，應分析情況採取糾正的措施，控制對環境影響和職工健康的不利影響。
4.4.2 各部門應針對不符合情況根據其調查分析得出的原因，制定相應的措施及實施方案，以避免不符合再次發生。
4.4.3 制定措施時必須明確應達到的目標、具體措施方案、實施負責人、期限等。
4.5 針對各類不符合採取的糾正預防措施。
4.5.1 一般不符合由發生部門制定糾正和預防措施，由專人負責監督、檢查糾正及預防措施落實情況，並對實施效果進行驗證。
4.5.2 重大不符合由企管部和生產技術部組織有關人員通過對不合格品和不符合項進行評審，制定糾正和預防措施，由發生部門負責具體實施，企管部負責驗證實施效果。
4.5.3 內部體系審核發現的不符合項，受審核方制定並實施糾正措施，由企管部組織跟蹤驗證。
4.5.4 各部門在日常檢查工作中，如出現環境和勞動安全問題應填寫《體系執行檢查記錄表》，並及時予以糾正或採取糾正措施。
4.6 糾正、預防措施引起檔案的修改。
各部門對因4.3.2導致不符合而制定糾正或預防措施無效時，應以書面形式向企管部反映，建議修改有關檔案。企管部組織有關部門按《檔案控制程式》進行修改。
5相關記錄
5.1 hr-eob/4.5.4《內部審核控制程式》
6相關記錄
6.1 hr-eod/4.5.4-05《不符合項報告
6.2 hr-eod/4.5.2/01-01《糾正、預防措施表
6.3 hr-eod/4.5.2/01-02《糾正、預防措施臺帳》
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不符合,糾正與預防措施程式
4.4.4 外部環境管理體系審核發現的不符合，由規劃部將審核組開出的不符合報告書轉化為 不符合報告 交發生不符合的責任部門責任者 4.4.5 針對第4.4.2 4.4.4項不符合，發生不符合的責任部門制定糾正 預防措施，其部門責任者確認後，填寫 不符合報告 上報規劃部，由責任部門實施糾正 預防措施，...