1 目的
對本公司安全/環境管理體系的執行、監控、審核、評審過程中發現的不符合專案，對其進行調查、原因分析並加以改善、糾正、預防，同時將其可能造成的對安全/環境的影響控制在最小值，以達到持續改善的目的。
2 適用範圍
本規定適用於公司及各部門安全/環境管理體系中發生的不符合項的糾正與預防。
3 職責
3．1 生產管理課負責記錄、整理、協調安全/環境不符合項的處理，並跟蹤檢查和組織驗證。對各部門的糾正與預防措施進行監督。
3．2 生產保障課負責公司不符合項的改善並配合各部門的改善工作。
3.3 各部門對發生的不符合情況進行原因分析，制定相應的糾正與預防措施並實施。負責本部門不符合項的改善。
4 工作程式
4.1 不符合的發現
4.1.1 違反法律、法規及相關規定所產生的不符合項；
4.1.2 安全/環境目標、指標未達成所產生的不符合項；
4.1.3 日常執行時發現的不符合項；
4.1.4 相關方的合理抱怨；
4.1.5 定期監測所產生的不符合項；
4.1.6 內審時發現的不符合項；
4.1.7 外審時被指出的不符合項。
4.2 不符合的實施、處置
4.2.1 各部門在日常檢查時發現的不符合由本部門分析原因，制定糾正與預防措施，經本部門負責人確認並實施。
4.2.2 生產管理課在體系執行日常監測時發現不符合，以《糾正與預防措施處理單》形式通知相關部門，由相關部門制定糾正與預防措施，生產管理課進行跟蹤驗證。
4.2.3 內審時發現不符合，見《管理體系內部審核程式》。
4.2.4 管理評審發現不符合時，由生產管理課以《糾正與預防措施處理單》形式通知相關部門，並分析原因，制定糾正與預防措施，生產管理課進行跟蹤。
4.2.5 外部審核發現不符合時，生產管理課將外審不符合報告影印件發至相關部門，組織相關部門分析原因，制定糾正預防措施，並跟蹤確認。
4.2.6 目標指標沒有達成，見《目標指標及管理方案程式》。
4.2.7 內、外部相關方有抱怨時，由生產管理課組織調查分析原因，給予答覆，填寫《糾正與預防措施處理單》並報管理者代表。
4.2.8 有關事故處理，見《事故調查處理程式》。
4.3 糾正與預防措施的制定應與問題的嚴重性和伴隨的危險源的危險程度和環境影響相適應。
4.4 糾正與預防處置的報告
4.4.1 各部門根據《糾正與預防措施處理單》的要求，及時採取糾正與預防措施，並報告生產管理課。
4.4.2 生產管理課負責糾正與預防措施的跟蹤檢查，處置完了後，生產管理課依照處理單的內容進行確認，並向管理者代表報告。
4.6 相關檔案的評審
採取糾正與預防措施後，生產管理課應對相應的程式檔案是否有修改必要進行確認。有必要時，向管理者代表匯報並加以修改。
5 相關檔案
《檔案控制程式》
《監測與測量管理程式》
《管理體系內部審核程式》
《事故調查處理程式》
《目標指標及管理方案控制程式》
不符合,糾正與預防措施程式
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不符合糾正與預防措施管理程式
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