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環境管理體系程式檔案
（執行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996標準）
不符合、糾正與預防
措施控制程式
（本受控檔案之規定，相關部門應嚴格、有效執行。未經批准，不得複製和向外提供）
1．目的
制定有效的糾正與預防措施，以便對環境管理體系中存在的不符合項及潛在的不符合因素進行調查分析，確定必要的糾正、預防措施並付諸實施，確保體系的有效執行。
2．適用範圍
適用於本公司所有環境管理體系過程及環境汙染有關的存在/潛在不符合進行分析控制；本程式對糾正和預防措施的制定、實施、驗證管理作了明確的規定。
3．職責
3．1環境管理者代表：負責不符合項糾正與預防措施的審批。
3．2貫標辦
3．2．1負責本部門發現的不符合項的糾正或預防措施的制定和實施。
3．2．2負責組織對日常環境檢查、內/外部審核、管理評審及監控與測量中發現的不符合項和公司嚴重及重大環境汙染事故的糾正和預防措施的監督和效果驗證。
3．2．3負責所有糾正和預防措施驗證情況資料的歸檔。
3．3相關責任部門：負責本部門不符合項的原因分析，制定與實施糾正和預防措施。4．工作程式
4．1制定糾正與預防措施的範圍
至少在下列情況下，各部門應採取糾正行為，制定糾正與預防措施，但不僅限於此：4．1．1內部審核、管理評審時發現的不符合項；
4．1．2日常監測和測量時發現的不符合項：
a）水、氣、聲、固體廢棄物出現異常汙染現象；
b）出現法律、法規不符合現象；
c）環境目標、指標出現偏差；
d）環境管理方案執行出現偏差；
e）水、電、原輔材料等能源、資源出現浪費現象（習慣性或量大時）；
4．1．3第三方審核時發現的不符合項；
4．1．4有關環境管理體系不符合項的投訴，如相關方的投訴、內部員工的集體抱怨等。4．2糾正與預防措施的制定
各責任單位應針對不符合情況，調查、分析不符合發生的原因，制定相應的措施，以防
止和預防不符合的再次發生，糾正與預防措施的內容包括：
(1)查出不符合情況產生的原因；
(2)根據原因制訂改善措施；
(3)明確應達到的目標、實施負責人、完成期限等。
4．3糾正與預防措施的實施
4．3．1發現不符合後，責任部門要在規定的時間內制定糾正與預防措施及實施方案計畫，填寫《糾正與預防措施報告單》，報環境管理者代表審批。
4．3．2依據批准通過後的糾正與預防措施，責任部門負責人應及時組織實施，迅速處理不符合項。
4．3．3對於糾正與預防措施引起對環境管理體系檔案的更改，應予以記錄並及時修改檔案，檔案的修改執行《檔案控制程式》。
4．4糾正與預防措施的實施結果驗證
4．4．1糾正與預防措施實施完成後，貫標辦依據實施計畫對糾正與預防措施實施結果進行驗證、評審，必要時，相關部門/人員協助驗證，並填寫驗證欄。
驗證內容包括：
a）不符合是否完全消除或減至可行性最低程度；
b）是否能夠確保不符合不會發生或不再發生（即糾正與預防措施的有效性）。4．4．2經驗證，如糾正與預防措施的實施無效或達不到預期效果的，貫標辦負責督促責任部門重新執行本程式4．2和4．3條。
4．4．3經驗證、評審達到預期效果，貫標辦負責將長期有效的糾正與預防措施納入環境管理體系檔案系統，並提交管理評審，以確保糾正與預防措施的持續性。
4．4．4若糾正與預防措施效果需由外部相關方進行驗證或向外部相關方報告，貫標辦負責將驗證或報告結果記錄於相應《糾正與預防措施報告單》備註欄內。
5．相關及支援檔案
5．1《檔案控制程式》
6．記錄
6．1《糾正與預防措施報告單》
不符合糾正與預防措施控制程式
1 目的 為對實際存在的或潛在的不符合採取糾正與預防措施，並使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重 生和產生新的不符合，特製本程式。2 範圍 本程式適用於對公司範圍內所有的ohs不符合所採取的糾正與預防措施。3 職責 3 1安全處負責對各單位ohs的不符合發出通知，通知中註明對不符合...
不符合糾正與預防措施控制程
1目的對環境 職業健康安全管理體系執行中產生的不符合制定有效的糾正和預防措施，確保體系有效執行，實現環境 職業健康安全管理體系持續改進。2適用範圍 本程式適用於公司所有生產安裝和服務的管理，已經出現的和可能出現的與環境 職業健康安全管理不一致的糾正和預防措施的制定 實施 驗證的管理。3職責3.1公司...
不符合糾正預防措施控制程式
4.2.3 內審 外審中發現的質量 環境隱患。發現潛在不符合的部門要及時制定預防措施並實施，填寫 糾正預防措施單 4.3識別和評價不符合 不合格 4.3.1 不符合包括不合格品和不符合項。不合格品是指產品不合格，不符合項是指qem體系運 行中出現的不符合 即不合格 4.3.2 qem人員發現不合格品...