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密級：無
不符合識別、糾正、預防及信用修復控制程式
版本：v2.1
發布日期實施日期：
擬定人審核人批准人：
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不符合識別、糾正、預防及信用修復控制程式
第一章總則
一、目的
通過實施預防/糾正措施，消除不合格或潛在的不合格的原因，實現誠信管理體系的有效改進。
二、適用範圍
本程式適用於本公司誠信管理體系執行過程中出現的不合格或潛在不合格的預防/糾正措施的控制。
三、職責
1、誠信實施小組負責對預防/糾正措施的歸口管理；
2、誠信負責人負責監督、協調、改進措施的實施；
3、各責任中心負責落實糾正和預防措施。
第二章控制程式
一、調查分析確定不合格項的原因分析及處置
公司通過誠信方針、目標的貫徹、核查結果、資料分析、管理評審等實現日常持續的改進，促使誠信管理體系的持續改進，提高公司誠信管理體系的有效性和效率。
1、不合格項的資訊**包括：
（1）過程和產品的監視和測量的不合格監測記錄或報告；
（2）內部核查和外部核查中所發現的不合格項；
（3）體系評價中發現的不合格項；
（4）顧客對產品質量投訴；
（5）職能部門在日常監督、檢查中發現的不合格項；
（6）違反合同法、詐騙投機等失信行為；
（7）產品、質量監督發現的不合格；
2、不合格項的處置
（1）不合格項發生後，責任部門應及時採取相應的處置措施以使不合格項得到及時的制止，具體參照《糾正和預防措施控制程式》執行；
（2）具體操作如下：
①發出口頭或書面不合格項通知；
②調查分析不合格原因；
③對不合格項進行處理；
④落實並追究責任；
⑤制定糾正/預防措施。
二、確定並實施糾正措施
1、責任部門應根據原因分析、制定相應糾正措施，交品控中心確定後實施，其內容包括：實施部門/人、採取措施內容、完成日期、檢查人等。
2、具體操作如下：
(1)評審不合格，特別注意由於失信所引發的投訴、顧客抱怨和法律追究。
(2)通過調查分析，確定不合格的原因。
(3)評價確保不合格不再發生的措施的需求。
(4)評審所採取糾正措施的有效性。
(5)當公司針對不符合的原因進行整改後，應確保對誠信管理體系檔案進行必要的更改。
三、確定並實施預防措施
1、確定潛在的不合格並分析其原因，當出現失信趨勢時，應採取預防措施。
2、評價預防措施的有效性。
3、跟蹤並記錄所採取的預防措施的效果。
4、由品控中心對預防措施的實施結果進行驗證評價，並填入記錄表。
四、信用修復
1、信用影響程度評價方法
信用的評價主要從影響範圍、發生可能性兩個方面進行評價：
2、補救措施針對的是失信影響，糾正措施針對的是失信原因，為消除影響要進行信用修復，針對信用影響程度不同採取相應的修復方法，具體方法為：
（1）誠信負責人負責組織設立協調部門；
（2）協調部門負責對信用影響程度進行評價；
（3）各部門負責協調相關失信事實的信用修復，並做好修復信用記錄；
（4）信用修復後，人事中心負責對外公示我司信用修復情況。
3、措施實施後經驗證不合格的，應由責任部門重新採取措施直到合格為止。對誠信改進有明顯效果的糾正和預防措施，要納入相關檔案中。
五、相關檔案
《糾正和預防措施控制程式》
六、相關記錄
1、《不符合項報告》
2、《改進/糾正預防措施實施報告》
3、《企業/員工信用修復記錄》
歸口管理部門/單位：品控中心
發布範圍：**公司
修訂次數：2次
發布日期：2023年05月14日
實施日期：2023年05月15日
不符合糾正與預防措施控制程
1目的對環境 職業健康安全管理體系執行中產生的不符合制定有效的糾正和預防措施，確保體系有效執行，實現環境 職業健康安全管理體系持續改進。2適用範圍 本程式適用於公司所有生產安裝和服務的管理，已經出現的和可能出現的與環境 職業健康安全管理不一致的糾正和預防措施的制定 實施 驗證的管理。3職責3.1公司...
不符合和糾正措施
1不符合項 1 內部審核 檢查發現不符合項 2 外部審核 檢查發現不符合項 3 顧客抱怨 4 質量體系執行過程中出現不符合項 5 管理評審 2不符合項的糾正措施 2.1公司建立 糾正預防措施控制程式 以識別和評價質量體系及執行中出現的不符合項 2.2發現不符合或潛在不符合項時，應及時採取措施，找出產...
不符合糾正預防措施控制程式
4.2.3 內審 外審中發現的質量 環境隱患。發現潛在不符合的部門要及時制定預防措施並實施，填寫 糾正預防措施單 4.3識別和評價不符合 不合格 4.3.1 不符合包括不合格品和不符合項。不合格品是指產品不合格，不符合項是指qem體系運 行中出現的不符合 即不合格 4.3.2 qem人員發現不合格品...