糾正和預防措施控制程式

1、目的

通過對材料、產品、過程和質量體系的不合格採取恰當的糾正措施，對潛在不合格原因進行準確分析，採取相應的預防措施，以確保不合格的有效解決和預防其再發生。

2、適用範圍

適用於公司對不合格品及不合格項採取的糾正措施和預防措施。

3、職責

3.1品質部負責對與產品有關的不合格或缺陷的原因進行分析，做出相應的糾正措施和預防措施並監督實施和驗證。

3.2行政部負責對質量體系的不合格的原因進行分析，做出相應的糾正和預防措施並負責監督實施和驗證。

3.3採購部負責對**商連續批量不合格的糾正措施的實施。

3.4生產部負責對產品加工過程中連續出現影響兩個工序的質量事故而採取的糾正措施的實施。

3.5業務部負責以顧客連續投訴同一類問題的糾正措施的實施。

4、工作程式

4. 1 糾正措施

4.1.1質檢員對檢驗外購、外協時發現的問題，按《原材料檢驗規程》中的規定處理。

4.1.2產品生產過程及最終檢驗中發現的一般性質量問題,按《不合格品控制程式》中半成品部分和成品部分進行

處理。4.1.

3對涉及兩個工序以上較大的質量問題、或一種問題出現的數量多且頻率高，質檢員應向品質部長匯報，由品質經理或主管組織生產部門負責人及責任工序人員對發生的質量問題的原因進行調查分析，制訂糾正措施，並監督實施，複檢驗證後填寫、儲存質量記錄。

4.1.4對重大質量問題，（比如影響到公司形象、造成重大經濟損失的質量的問題）同品質經理以書面形式向副總、直至總經理報告，由副總召集有關人員共同分析原因，制訂糾正措施和處理方案，必要時應徵得顧客（客戶）的同意，由品質經理監督執行並記錄驗證糾正措施的實施效果。

4.1.5在內審過程中發現的不合格項，按《內審控制程式》執行。

4.1.6在管理評審中產生的糾正措施的處理方法：a：由責任部門的負責人填寫《糾正和預防措施記錄表》。b：由管理都代表負責跟蹤驗證，並簽署意見。

4.2預防措施

4.2.1品質部負責收集內、外部質量問題資訊，及統計質量分析的資訊，確定存在的潛在不合格，分析潛在不合格的

原因，及時反饋給相關部門和人員，制訂預防措施，消除潛在的不合格因素，並跟蹤驗證效果。

4.2.2品質部通過對產品質量驗收資訊和顧客反饋資訊等方面的收集，對發生頻率較高的問題在採取糾正措施後，還應制定預防措施，防止和減少再發生同類問題的可能性。

4.2.3品質部對產品生產過程中可能發生質量通病的工序，在生產前應配合生產部門有針對性的進行詳細的技術交底，以預防質量問題的發生。

4.2.4 對造成不合格證的責任人，應根據問題的嚴重性按績效分考核辦法進行處罰，以及採取重新培訓、調離崗位、辭退的處理。

4.2.5管理者代表應定期將預防措施及實施效果的有關資訊提交管理評審。

4.3 由糾正和預防措施所引起的質量體系檔案內容的修改，按《檔案控制程式》執行。

5、相關記錄

《糾正和預防措施記錄表》

6、相關檔案

《不合格品控制程式》《內審控制程式》《檔案控制程式》