1.0目的
制定並實施相應的糾正和預防措施，以消除實際或潛在的不合格原因。
2.0範圍
適用於日常工作中發生的服務、生產質量不合格、內審、管理評審和第三方審核中出現的不合格的糾正和預防措施的控制。
3.0定義
糾正措施；為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施。
預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所採取的措施。
4.0職責
4.1質檢部負責糾正和預防措施的歸口管理，發現錯在的或潛在的質量問題時，發出相應的糾正和預防措施報告並跟蹤驗證實施效果。
4.2行銷部負責有效地處理顧客意見，。根據情況發出相應的糾正和預防措施報告。
4.3各部門負責本部門的糾正和預防措施的制定和實施。
4.4管理者代表負責糾正和預防措施的監督和協調，組織對重大生產、服務質量問題及管理評審中提出的糾正和預防措施的跟蹤驗證。
5.0程式檔案
5.1糾正措施
5.1.1不合格的識別（針對以下情況採取糾正措施）：
a) 日常生產過程中發生的重複三次類似的不合格；
b) 顧客投訴的質量問題；
c) 各資料分析後顯示的低於規定值時；
d) 內審或第三方審核中發現的不合格；
e) 管理評審或其他不符合質量方針、目標及體系檔案要求的情況。
5.1.2對不合格情況a、c由質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》（qr/tp20-01），確定責任部門，由責任部門填寫「原因分析」欄，制定糾正措施並實施，由管理者代表跟蹤驗證實施效果。
5.1.3對不合格情況b由行銷部填寫《糾正和預防措施處理單》，將情況填寫入「合格事實」欄」和「原因分析」欄，制定糾正措施並實施，由管理者代表跟蹤驗證實施效果，並由行銷部將結果反饋各顧客。
5.1.4對不合格情況d由審核者發出《不符合報告》（qr/tp16-03），執行《內部質量審核管理程式》的相關規定。
5.1.5對不合格情況e由管理者代表發出《糾正和預防措施處理單》，並跟蹤驗證執**況。
5.1.6每項糾正措施完成後，由驗證人員在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認，並由管理者代表監督和協調整個過程。
5.2預防措施
5.2.1潛在不合格的識別：
a) 生產部、質檢部負責提供過程、產品監控和測量方面的資訊；
b) 行銷部負責提供市場趨勢分析、顧客的需求意見的反饋資訊；
c) 管理者代表及內審組負責管理評審以及內審報告所提供的部分資訊。
5.2.2質檢部根據以上資訊的分析，對帶有傾向性的潛在不合格，由管理者代表召集相關部門討論原因，制定預防措施、確認責任部門，並由質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》的「潛在不合格事實」欄，責任部門制定預防措施並實施。
5.2.3質檢部跟蹤驗證實施效果，由管理者代表對有效性進行評審，並在《糾正和預防措施處理單》的「驗證」欄內簽字確認。
5.3 糾正和預防措施控制、記錄
5.3.1在糾正和預防措施的實施過程中，總經理、管理者代表負責滿足必要資源的配置，並監督、協調實施過程。
5.3.2質檢部負責編制《糾正和預防措施實施情況一覽表》（qr/p20-02），記錄各項措施的實施情況。
5.3.3由糾正和預防措施引起的質量體系檔案更改，按《體系檔案控制程式》執行。
5.3.4糾正和預防措施的記錄由質檢部儲存，彙總後提交管理評審。
6.0相關檔案
6.1《體系檔案控制程式qp/tp02）
6.2《內部質量審核管理程式qp/tp16）
7.0質量記錄
7.1糾正和預防措施處理單qr/tp20-01）
7.2糾正和預防措施實施情況一覽表qr/tp20-02）
8.0附件
8.1附件1流程圖
編制審核批准：
附件1 糾正和預防措施流程圖
糾正和預防措施控制程式
4.1.4 實施和驗證糾正措施 4.1.4.1 糾正措施涉及的責任部門 人 應及時糾正不合格品 不符合項等，並按糾正措施要求認真實施，消除產生不合格的原因。4.1.4.2 糾正措施完成後，應通知工程部對其驗證。4.1.4.3 工程部應及時組織有關人員對糾正措施實施的有效性予以驗證。4.2 預防措施 ...
糾正和預防措施控制程式
1 目的 對糾正和預防措施的制定和實施進行有效控制，消除產生問題的原因和潛在原因，防止發生不合格。2 範圍 適用於現存的不合格品和不合格項 顧客抱怨的糾正措施的制定和實施以及產品質量形成的全過程中，預防措施的制定和實施。3 定義 預防措施 為防止潛在不合格 缺陷或其它不希望情況的發生，為消除其原因所...
糾正和預防措施控制程式
為了消除產生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發生及可能的不合格的發生，做到質量改進 汙染預防及職業健康安全的控制，為此公司制定並執行 糾正和預防措施控制程式 本程式採用gb t19000 2008 質量管理體系基礎和術語 gb t24001 2004 環境管理體系要求及使用指南 gb t...