1材料檢驗管理流程
部門（人員）步驟
開始編制材料檢驗方案
審批開展採購作業
編制材料檢驗方案
總經理採購部
質量管理部
倉儲部**商
接收材料
材料的收貨清點核對
對材料進行清點核對
是是否發現問題
否材料的質量檢驗
出具質量檢驗報告合格
不合格材料的處理
審核不合格向**商提出退還貨或其他要求
受理辦理入庫
組織進行質量檢驗
實施質量抽查
執行退換貨
審批編制**商質量評估報告
或其他要求
**商評估報告存檔
報告存檔並修改
結束2質量改進管理流程
部門（人員）步驟
主管副總
質量管理部經理
質量管理部開始收集反映質量現
質量改進需求分析
組織對各類資訊進行分析評審
否是否需要改進是
進行質量
質量改進方案制定
制定質量改進方案對質量改進方案進行評審根據方案組織進行質量改進檢查記錄
質量改進方案實施
對質量改進的實施結果進行評審
進行質量改進
改進策劃狀的各類資訊
相關部門
審批審核是審批
是否達到預期目標
否納入質量管理體系檔案
質量改進過程評估與考核
結束質量改進過程進行評估與考核
3質量體系執行流程
部門（人員）步驟
總經理質量管理部相關部門外部認證機構
開始質量體系改進
參加管理評審會議
參與審批
提出質量體系的改進措施質量體系改進
參與組織實施
質量體系的實施
質量體系實施與審核
連續監視和驗證
偏差是否正常
正常質量審核
找出偏差的原因
質量體系執行報告
提出質量體系
審批執行報告提出改進措施
下達糾正指令
糾正質量體系實施
正常執行
提出糾正措施
執行糾正指令
結束4質量檢驗管理制度
編號制度名稱
質量檢驗管理制度
受控狀態
執行部門
監督部門
第1章總則
第1條目的
為規範公司對採購產品、過程產品和最終產品的監測與檢驗活動，以確保產品符合規定要求，防止未經檢驗或驗證及經檢驗或驗證不合格的產品投入使用或出廠，特制定本制度。
第2條適用範圍
本制度適用於公司產品形成過程中的採購產品、過程產品和最終產品的監測與檢驗活動。第3條管理職責
1.質量管理部負責產品檢驗與試驗的管理工作。
2.質量管理部檢驗人員負責採購產品的入廠檢驗、對車間的過程產品的檢驗及最終產品的出廠檢驗。3.
採購人員負責採購材料，並與**商進行溝通，必要時對檢驗不合格的材料進行退貨處理。4.倉儲部管理人員負責管理與儲存公司的物資材料。
第2章材料入庫檢驗
第4條材料進廠
採購人員將材料標上「待檢」標識（或放在待檢區內），並根據到貨日期、材料品種、規格、數量等，通知倉儲部和質量管理部進行檢驗、驗收工作。
第5條材料檢驗
1.倉儲部管理人員檢查材料的品種、規格、數量、包裝情況，填寫「材料驗收報告單」，並通知質量管理部檢驗人員到待檢區進行現場抽檢。
2.檢驗員收到檢驗通知後，根據該材料的檢驗指導書進行檢驗驗證，並填寫「材料檢驗報告單」，交質量管理部經理審批。
3.在檢驗過程中，檢驗員如發現材料的質量與合同或技術協議中所指定的標準不符，檢驗員應退回並向倉儲部反饋，同時與採購人員聯絡，由採購人員向**商反饋。
第6條材料的複驗
1.材料經檢驗員檢驗合格的，原則上不再複驗，但技術部門確定需要複驗的材料、有特殊要求需複驗的材料以及檢驗員認為需複驗核實的材料則均應複驗。
編修部門
2.複驗工作由檢驗員負責取樣，並委託定點機構做理化試驗。第7條材料檢驗結果的處理
1.對檢驗合格的材料，檢驗員在物品包裝上貼合格標籤，以示區別，同時通知倉儲部管理人員辦理入庫手續。2.
對檢驗不合格的材料，檢驗員在物品包裝上貼不合格標籤，並在材料檢驗報告書上註明不合格原因，經主管核實處理對策，並轉採購部處理及通知生產部。
3.生產部依據用料情況，確定是否召開材料需求決議會議。若需特採，由採購部進行採購；若不需特採，則辦理退貨，由採購部開具材料交運單並附有關的材料檢驗報告呈主管簽字後，憑此運送異常材料出廠。
第3章外協件的質量檢驗
第8條外協製程檢驗
1.在外協廠商進行外協作業時，質量管理部應派人不定期的到生產現場進行質量的製程檢驗，及時反饋外協品的質量資訊。
2.質量檢驗員在進行外協品的質量檢驗時，如果發現質量不合格應及時通知質量管理部，並有權停止外協廠商的生產作業。
3.質量管理部應積極派出人員協助外協廠商解決產品的質量問題，以確保外協品的質量。
4.外協廠商因產品質量問題停產的，如重新進行生產，必須經過質量管理部驗收同意後方可繼續進行。5.
在外協廠商進行質量檢驗的人員應詳細記錄外協廠商的製程質量狀況，以作為評價外協廠商質量管理的依據。第9條外協產品檢驗
1.外協件的質量檢驗由外協部門填寫「檢驗申請單」，並將其連同合同和有關的技術檔案交質量管理部，以作為檢查驗收的依據。
2.外協件經檢驗如不合格，原則上應以退貨；如需回用，可由責任部門填寫「回用申請單」，經技術、質檢、技術總責任人同意後方可回用。
3.檢驗員應按規定如實填寫檢驗記錄。
4.檢驗員應將檢驗申請單、合格證、質保書按分類台賬整理，以保證資料的齊全和可追蹤性，其由質檢驗科統一保管。
5.檢驗員需在外協件進廠後三天內對其檢驗完畢。
第4章製程質量檢驗
第10條三檢制
公司對生產過程的產品質量採取三檢制，即實行操作者的自檢、工人之間的互檢和專職檢驗員的專檢。第11條檢驗準備
檢驗員應熟悉和掌握圖樣、技術檔案、規範、合同等要求，做好檢驗準備工作，具體準備的資料如下。
1.產品標準、圖樣（樣品）、產品技術要求、控制計畫、檢驗計畫、工藝作業指導書。2.
工序檢驗指導書。3.與顧客商定的驗收協議。
4.驗證（檢驗和試驗）的方式。第12條檢驗實施
1.工人加工的首件產品，經自檢合格後，提交車間檢驗員，經檢驗員檢驗合格後，通知生產工人生產，但檢驗員要做好首檢記錄。
2.在加工過程中，檢驗員要到各工位巡迴抽查，監督執行工藝，若發現不合格品，應立即通知工人和車間，以及時採取糾正措施，同時還要做好記錄。
3.工人將本批產品加工完後，經自檢合格（無自檢手段的專案除外）後交檢，自檢中發現的不合格品經檢驗員確認後按不合格品處理辦法進行處理。
4.檢驗員按檢驗作業指導書要求進行抽樣檢驗，檢驗完後，在產品流轉記錄檢驗欄目內填寫不合格品數，並簽字；合格品數由下工序接收前點清數量後再填入，當檢驗員對該產品直接清點計數時，應只填寫合格品數量。
第13條檢驗試驗記錄
1.按《記錄的控制程式》，檢驗人員儲存表明產品已經檢驗和試驗的記錄，這些記錄應清楚地表明產品是否已按所有規定的驗收標準進行了檢驗和試驗，並應標明負責合格產品放行的授權檢驗者。
2.對檢驗過程發現的不合格品，檢驗人員應做好不合格標識，並按《不合格品控制程式》進行處置。第14條製程質量問題的處理
1.生產人員在操作中通過自檢和互檢發現質量問題或質量管理部門發現質量問題時，若問題較小，產品不合格量較少，則應在出現質量問題的產品上貼不合格標籤；能修復的，返回生產部門進行修復；不能修復的予以報廢處理，並責令出現問題的責任人改善工作。
2.生產部門在製造過程中若發現較嚴重的質量問題，應立即採取臨時措施並填寫質量管理工作計畫表，同時通知質量管理部。
3.填寫異常處理單時需注意以下事項。
（1）同一異常填單後在24小時內不得再次填寫。（2）詳細填寫異常內容以及臨時措施。（3）如果是本部門的責任，應先予以確認。
4.質量管理部設立管理簿，登記並判定責任部門，通知其妥善處理；若無法判定責任部門的，則會同有關部門一起判定。
5.責任部門應立即調查原因並擬定改善對策，經總經理核准後實施。
6.質量管理部對改善對策的實施進行檢查與了解，如果仍發現異常則請責任部門調查並重新擬定改善對策，如已改善應向總經理報告並歸檔。
第5章產品最終質量檢驗
第15條檢驗程式
檢驗員按《檢驗作業指導書》及產品的相應標準進行最終檢驗，成品經最終檢驗且全部專案合格，應做好檢驗合格標識，填寫檢驗記錄後，方可通知入庫。
第16條全尺寸檢驗和試驗
1.當顧客要求全尺寸檢驗和試驗時，銷售部負責與顧客溝通聯絡商定，並以會議紀要的方式將全尺寸檢驗和試驗的頻次、品種、數量、效能要求傳達到質量部，由質量部組織進行。
2.當公司無能力進行全尺寸檢驗和試驗時，可委託經授權的檢測機構進行檢驗和試驗，但公司應詳細記錄檢驗結果，以便顧客要求時及時提供評審。
3.當顧客未要求時，為驗證產品是否滿足規定要求及評價產品質量水平，質量部選擇代表型號及重要產品（主導產品），並於每年至少進行一次全尺寸檢驗和功能試驗，同時檢驗記錄應妥善儲存，以在需要時作為對比、分析、改進的依據。
第17條資料歸檔
產品交付使用後，應及時將產品的質量證書測試、記錄等歸檔，以保證產品質量的可追溯性。
第6章推行質量檢驗簽名制
第18條生產過程簽字
1.在生產過程中，從材料進廠到成品入庫和出廠，每完成一道工序或改變產品的一種狀態，責任者都應該在相關記錄檔案上簽字，以示負責。
2.操作者簽名表示按規定要求完成了這套工序；檢驗者簽名表示該工序達到了規定的質量標準。3.在成品出廠檢驗單上，檢驗員必須簽名或加蓋印章。第19條檔案儲存
對簽名後的記錄檔案，檢驗人員應妥善儲存，以作為日後參考的依據。
第7章推行質量問題追溯制
第20條生產過程的檢驗記錄
1.在生產過程中，檢驗員每完成一道工序或一項工作，都要記錄其檢驗結果及存在的問題，同時記錄操作者及檢驗者的姓名、時間、地點及情況分析，並在適當的產品部位做出相應的質量狀態標誌，這些記錄與帶標誌的產品同步流轉。
2.產品標誌和留名制都是可追溯性的依據，以明確責任者的姓名、時間和地點，做到職責分明、查處有據。
第21條出廠產品跟蹤卡
產品出廠時檢驗員還應同時附有跟蹤卡，隨產品一起流通，以便使用者在使用產品的過程中，將發現的問題及時反饋給生產者。
第8章附則
第22條本制度由質量管理部制定和解釋。第23條本制度經總經理審批通過後方可實施。編制日期修改標記
審核日期修改處數
批准日期修改日期
5質量事故分析報告
質量事故分析報告
一、參加分析人員（略）二、異常情況描述（略）三、發生原因分析
1.調查方式。從人員、原料、裝置、工藝過程、生產記錄、檢測記錄各方面檢查分析，找出根本原因。2.調查情況描述。3.產生的原因。四、短期對策（略）
五、長期有效的糾正預防措施
1.從根本上解決不良問題，防止再次發生，同時落實實施的日期、責任人及相關人員。2.
對於裝置問題、工藝問題、原料問題，根據實際情況進行維修、調整、置換。六、與事故相關的培訓，並預防與其相關的事項培訓
1.對改良的各項對策實施與落實，使相關人員對事故的發生與預防糾正有全面的了解和深刻的認識。2.對參加培訓的人員進行記錄，並歸檔。
3.制定相關的支援性管理條例，以處罰形式警示和杜絕人為因素。
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