質量管理制度
第一章總則
第一條本制度適用於公司範圍內所有物資採購、貯存、產品開發、生產、檢驗、銷售等質量管理與監督工作。
第二條公司質量管理的任務是：貫徹執行國家頒布的有關質量的法律、 法規，控制影響質量的各種因素，努力生產品質優良、使用者滿意的商品。
第三條公司應努力學習和研究國內外先進的質量管理方法，積極推行卓越績效管理，建立健全質量體系，根據企業需要申請第三方質量體系的認證，不斷提高質量管理水平。
第二章組織機構與職責
第四條公司的質量管理工作實行統一領導、分級管理、分工負責的管理體制。
第五條公司的質量工作由生產技術部統一管理，負責對各車間生產質量情況進行檢查與督導。其主要職責是：
（一）宣傳、貫徹國家各項質量法律、法規、標準、方針和政策。
（二）負責各車間之間質量工作聯絡與協調。
（三）組織質量管理體系、制度、標準建設及質量培訓，提高全員質量意識，實施全面質量管理，預防質量事故發生。
（四）組織制定質量監督工作計畫並組織實施。
（五）負責組織對各車間的質量管理工作進行監督、檢查和指導。
第三章取樣分析管理
第一節生產車間取樣管理
第六條生產車間各裝置取樣口必須固定，並掛牌標明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位置。
第七條各裝置取樣瓶必須專樣專用，貼好標籤，不得混用；若取樣瓶損壞必須更換新的取樣瓶，不得使用其他樣品取樣瓶暫時替代，避免造成樣品交叉汙染。
第八條化驗室取樣人員按照化驗分析頻次到各車間取樣；化驗室取樣人員到車間後，車間不得以任何理由推遲取樣，必須在10分鐘之內完成取樣；若車間推遲取樣或超出規定取樣時間該樣品按不合格樣品進行考核。
第九條車間人員取樣時應檢查取樣器、取樣瓶核對所取樣品種類數量等資訊，避免出現漏樣、錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進行置換，至少置換3次。
第十條生產車間按照生產工藝需要更改取樣頻次、時間、分析專案時，應提前填寫變更申請單，經化驗室、生產技術部批准備案後方可實施。
第二節儲運罐區取樣管理
第十一條儲運儲罐取樣瓶專油專用，各類油品取樣瓶不得混用，成品油、半成品油、原料油取樣瓶不得混用避免造成樣品交叉汙染。
第十二條取樣器要在指定地點存放，取樣器專油專用做好分類；汽油、柴油等各類油品取樣器不得混用，成品油、中間產品油、原料油等不同油品取樣器不得混用避免造成樣品交叉汙染。
第十三條取樣器清洗置換後方可進行取樣，取樣結束後將取樣器清洗合格後放回指定地點，以備下次使用。
第十四條化驗室取樣人員按照需要至儲運取樣；化驗室取樣人員到儲運罐區，告知所採樣品名稱，儲罐位號等資訊，由儲運取樣人員核對確認後方可進行取樣；儲運人員必須積極完成取樣。
第十五條儲運取樣人員取樣時應檢查取樣器、取樣瓶核對所取樣品種類數量等資訊，避免出現漏樣、錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進行置換，至少置換3次。
第十六條儲運儲罐取樣地點固定在各儲罐罐頂，取樣人員不得更改取樣地點。
第十七條儲運儲罐封罐靜置，需要取上、中、下樣品進行化驗分析。
第十八條儲運儲罐取樣時化驗室要跟蹤取樣過程，確認取樣器、取樣瓶符合要求。
第三節氣體樣品取樣管理
第十九條生產車間各裝置、儲運球罐氣體取樣取樣口必須固定，並掛牌標明，無特殊原因不得隨意變更取樣口位置。
第二十條取樣袋或針管必須專樣專用，貼好標籤，不得混用；若取樣袋或針管損壞必須更換，不得使用其他樣品取樣取樣袋或針管暫時替代，避免造成樣品交叉汙染。
第二十一條取樣時應檢查取樣器、取樣袋或針管核對所取樣品種類數量等資訊，避免出現漏樣、錯樣情況；取樣時要對取樣袋或針管進行置換，至少置換3次。
第四節臨時加樣分析管理
第二十二條生產車間按照生產工藝需要臨時加樣分析時，需向當班排程申請，說明加樣原因，經排程同意後方可加樣。
第二十三條加樣分析時車間需提供加樣樣品種類、取樣口位置、化驗分析專案，液體樣品由化驗室按照化驗專案確定取樣量，氣體樣品需車間提供取樣所使用的為取樣袋或取樣針管。
第二十四條加樣化驗分析結果應及時通知車間，加樣分析結果需登記在車間中控質量分析報表上，寫清楚加樣時間分析資料，按車間質量考核處理。
第四章取樣口管理
第二十五條各車間裝置取樣口必須固定，並掛牌標明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位置。
第二十六條根據工藝需要更改取樣口位置，必須書面申請經生產技術部批准後方可更改取樣口位置。
第五章質量檢查
第二十七條樣品由質檢部統一化驗分析並開具「化驗單」，任何人不得擅自更改檢驗結論，一經發現嚴肅處理。
第二十八條樣品車間、部室對化驗結果若有異議，需報生產技術部協調解決。
第二十九條質檢部可以隨機抽查各車間產品樣品，抽查時間由化驗室按工作需要確定；化驗室隨機抽樣時需向當班排程報告，經排程同意後到車間取樣，當班排程要及時通知車間安排人員配合化驗室取樣；隨機抽查取樣時也應遵守上述取樣規定，對樣品容器、取樣時間、取樣置換嚴格遵守。
第三十條質檢部隨機抽查結果必須及時通知被抽查車間，24小時之內彙總報生產技術部，生產技術部按各車間質量考核處理。
第三十一條生產技術部不定期對各車間產品、儲運產品罐進行抽樣檢查，檢查結果及時通知被抽查車間，不合格樣品按各車間質量考核處理。
第三十二條各車間必須建立質量統計、考核制度，對相關人員進行考核。
第三十三條各車間每天10:00前將前一天生產質量情況上報生產技術部彙總。
第三十四條生產技術部負責收集、統計、彙總本公司質量工作相關資訊，編制「質量分析周報表」和「質量分析月報表」，報相關部門，為質量考核、質量改進提供資訊支援。
第6章質量異常
第三十五條本制度所指質量異常包括：設計缺陷，生產過程控制不嚴，貯存、運輸、保管、標識不當，生產波動和產品質量達不到預期要求或產生大量不合格產品；分析資料不準確或檢驗工作失誤，導致產品質量誤判；違反相關質量工作規定，產生嚴重質量隱患或造成較大經濟損失；顧客對產品質量投訴或對同一產品多次投訴；國家質量監督機構稽查過程中發現產品質量不合格。
第三十六條生產車間、儲運、質檢、採購、銷售等部門發現存在質量異常情況時，應立即向本公司生產技術部匯報。
第三十七條生產技術部在收到質量異常資訊後 2 個工作日內負責組織質量異常的調查工作，相關部門組織內部自查並配合生產技術部開展調查， 調查結束後 2 個工作日出具調查報告和結論。
第三十八條生產技術部根據調查結論和相關管理制度規定，將處理意見報公司總經理及生產副總審批後交責任部門執行。
第三十九條責任部門收到處理意見後，應立即組織落實，生產技術部負責監督處理意見的執**況並驗證糾正措施的有效性。
第四十條質量異常情況符合《事故管理制度》規定的，依照《事故管理制度》執行。
第四十一條各車間負責建立質量異常臺帳，做好質量異常情況的統計、分析工作。
第7章質量考核
第四十二條公司每月按月績效考核指針對車間產品整體質量進行考核，對高於考核指標的車間予以獎勵，低於考核指標的車間予以處罰，具體情況按照各車間《績效考核表》執行。
第四十三條生產技術部每月對各車間質量情況進行公示，如有異議自公示之日起兩個工作日之內上報生產技術部，逾期未上報按照服從公示內容處理。
第8章附則
第四十四條本制度由生產技術部編制並負責解釋。
第四十五條本制度自公布之日起施行，原相關規定同時廢止。
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