企業質量管理制度

總則第一條：目的

為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合市場需要，特制定本則。

第二條：範圍

生產過程的全面質量管理

第三條：實施單位

生產部、市場部、採購部、倉管部和質檢部

第四條：質量管理的內容

(一)、原材料質量管理；

(二)、來料加工產品檢驗；

(三)、加工流程的質量管理；

(四)、成品質量管理；

(五)、客戶抱怨處理辦法；

(六)、儀器使用管理及校正；

(七)、裝置維護及使用管理；

(八)、質量管理培訓；

第五條：質量標準及檢驗規範的設訂

(一)、各項質量標準

總經理室會同質量管理部、生產部、市場部、採購部及有關人員依據客戶加工要求，參照①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身加工能力⑥原物料**商水準⑧客戶來料的表面狀況，設定原物料、在製品、成品的質量檢驗標準及相關操作規範，填寫「質量標準及檢驗規範」和「工藝流程表」，呈總經理批准後執行。

(二)、質量檢測檢驗規範

總經理室召集生產部、市場部、質檢部按照客戶的產品要求制定加工流程表，確定：①加工流程②溶液濃度、配方、操作溫度和操作時間③檢驗方式④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器裝置。第六條：

質量標準及檢驗規範的修訂

(一)、各項質量標準、檢驗規範若因①機械裝置更新②技術改進③加工流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)、總經理室會同生產部至少每半年重新校正一次，並參照以往質量情況會同有關部門檢查各項標準及操作規範的合理性，酌予修訂。

(三)、質量標準及檢驗規範修訂時，總經理室會同生產部應填立「質量標準及檢驗規範設(修)訂表」和「工藝流程修訂表」，並說明修訂原因，呈總經理批示後，始可憑此執行。

原材料管理

第七條：原材料質量檢驗

（一）、原材料進入廠區時，倉管員應依據公司制定的原材料質量標準及檢驗規範辦理收貨，驗收合格後倉管員填寫進倉單，寫明原材料的產地、等級、**商、進貨時間、產品批次等。

（二）、購進的化學鍍鎳藥水，倉管員必須做好登記，分清類別。質檢人員對於不同批次的藥水，在產品啟用初要進行週期試驗，測試鍍液本身的防腐能力、鍍速的穩定性、結合力和週期性能等。倘若試驗的結果明顯低於**商提供的技術引數和以往的測試引數時，必須及時通知**商，要求退貨。

（三）、為了保證生產的順利進行，廠長要按生產的實際消耗和採購進度，確定各種藥品的最低庫存。若藥品的消耗低於警界線，倉管員必須向採購填寫採購單，申請訂貨。

來料加工產品檢驗規定

第八條：來料加工檢驗

對於來料加工的產品，質檢人員要檢驗來料的表面狀況，填寫「來貨加工記錄」，若來料有質量問題，影響鍍層的外觀和防腐能力的，要及時通知相關的市場人員。由市場人員與客戶進行協商，拿出問題的解決方案，決定是否退貨或繼續加工。客戶若要繼續加工時，質檢人員必須封存小部分的未鍍工件，作為樣品返還給客戶。

加工流程的質量管理

第九條：加工流程的質量管理

（一）、對於不同廠家或不同型號的工件，必須嚴格按照工件打樣時確認的工藝流程方案去操作，不能隨便更改工藝流程。除非在生產過程中發現該工藝出現問題或有更好的替代工藝，更改加工流程要經廠長認可，填寫「工藝流程修訂表」，最後報經總經理確認。

（二）、操作人員必須嚴格按照工藝流程表操作，加工過程中要嚴格控制各溶液的溫度、ph值、濃度和工件浸泡的時間及各步水洗的乾淨度。

（三）、現場主管均有權責督促所屬是否嚴格按照工藝流程表所確定的工藝進行操作，隨時檢查所屬各流程的操作情況，一旦發現有不規範的操作，必須立即制止，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，防範於未然。

（四）、質檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件，對於不能及時全檢的產品，要進行抽檢。倘若產品質量出現任何異動情況，質檢部負責人必須馬上向廠長匯報，並有權要求停止加工操作，直至發現問題為止。問題解決後質檢人員必須填寫「異常處理表」，並上報總經理。

由總經理確定責任歸屬及獎懲。

（五）、鍍液操作工必修嚴格控制鍍液的溫度、ph值、鍍液濃度，填好「操作記錄表」。

（六）、質檢人員必須在鍍前、鍍中、鍍後三個時間段用試片測試鍍液的鍍速，每週期測試鍍層的防腐能力、結合力和孔隙率。並將試驗結果告知現場主管，並填寫「鍍液週期測試記錄表」。

（七）、質檢部負責人必須不定期地抽檢鍍液的操作情況，檢查鍍液的各項操作指標是否符合「工藝流程表」中所確認的各項引數，並在「化學鍍鎳操作記錄」上簽名確認。

成品質量管理

第十條：成品質量管理規範

質檢人員應依據「質量標準及檢驗規範表」中所確認的產品質量檢驗標準進行操作，以提早發現並迅速處理產品質量問題。檢驗完畢後的產品必須填寫「檢驗合格單」，並註明檢驗員。檢驗完畢的產品必須由質檢部負責人抽檢，並檢查包裝是否符合要求，檢查合格後填寫「qc記錄表」和「出貨單」，呈主管批示後才准予出貨。

客戶抱怨處理辦法

第十一條：客戶抱怨處理辦法

（一）、目的：

確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨採取適當的處理措施，以維持公司信譽，並謀求公司持續改善。

（二）、範圍

已完成交貨手續的本公司產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。

（三）、客戶抱怨的分類

（1）、申訴：這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。

(2)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，並依契約規定要求本公司賠償其損失，對於此種抱怨宜慎重且儘速地查明原因。

(3)非屬質量問題的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。

(四)客戶抱怨處理方式：

（1）、由業務部受理，先核對是否確有該批出貨，並經實地調查了解(必要時會同公司有關部門)確認責任屬於本公司後，即填妥「抱怨處理單」後通知質量管理部調查分析。

（2）、質量管理部會同公司主管調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的相關加工記錄資料，查出真正的原因。

（3）、查明原因後，針對原因，提出改善對策，防止其再發。並追究相關責任人。

（4）、查明原因後，對客戶抱怨提出處理建議，經總經理核准後，由業務部答覆客戶。

（5）、質檢部負責人填寫客戶抱怨單，並提交給總經理進行存檔處理。

儀器管理

第十二條:儀器管理

(一)、週期校正

儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填製「儀器校正、維護基準表」設定定期校正維護週期，作為儀器季度校正、維護計畫的擬訂及執行的依據。

(二)、季度校正計畫及維護計畫

儀器使用部門應於每季度依據所設定的校正、維護週期，填製「儀器校正實施表」、「儀器維護實施表」做為季度內校正及維護計畫實施的依據。

（三）、校正計畫的實施

(1)、儀器校正及使用人員應依據季度的「儀器校正實施表」執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於「儀器校正卡」內，一式貮份，乙份存於使用部門，另乙份存於總經理室。

（2）、儀器外協校正：有關精密儀器每季應定期由使用部門通過質檢部申請，委託有關權威的測量機構，根據校正的結果填立「校正結果單」以確保儀器的精確度。

(四)、儀器使用與保養

（1）、儀器使用人進行各項檢驗時，應依據儀器的操作規範進行操作，使用後應妥善保管與保養。

（2）、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外)　。

（3）、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。

（4）、各使用部門日常使用的儀器裝置由使用部門自行校正與保養，由質檢部不定期抽檢。

（五）、儀器保養

（1）、儀器保養人員應依據「季度維護計畫」執行保養作業並將結果記錄於「儀器維護卡」內。

（2）、儀器外協維修：儀器保養人員基於裝置、技術能力不足時，保養人員應填立「儀器請修申請單」並呈主管核准後送採購辦理外協修造。

裝置管理

第十三條：裝置管理

（一）、廠長必須列明裝置的易耗件，並規定最低庫存，由採購負責購買。

（二）、廠長必須每週檢查裝置的工作情況，並每週填寫《裝置記錄表》，如發現任何異常情況必須及時解決。

（三）、各裝置的責任負責人必須及時向廠長通報裝置的異常情況，如因匯報不及時，延誤生產的，要追究相關人員的過失責任。廠長必須每週組織人員對裝置進行保養和維護，並填寫《裝置保養和維護記錄》。

（四）、各裝置的責任負責人必須嚴格按照裝置的操作準則進行操作，嚴禁違規操作。

質量管理教育訓練辦法

第十四條：質量管理教育訓練辦法

（一）、目的

提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，並使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果。

（二）、範圍

本公司所有的員工。

（三）、實施方式

由廠長和質檢部負責人根據加工產品的實際負責策劃，列出各階層人員應接受的訓練，經核准後，依據長期計畫，列出各部門應受訓人數，經核准後實施，並將計畫送總經理批示後轉知各部門。質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

廣州市易恆精密科技****

頒布日期：2023年4月1日

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