目錄1. 目的
2. 適用範圍
3. 職責
4. 工作程式
4.1 監視和測量儀器裝置的採購
4.2 新供方進行初步的選定
4.3 供方選擇準則
4.4合格供方的評定
4.5供方的管理
4.6 採購
5. 採購資訊
6. 採購品的驗證
7. 涉及的記錄附件
附表 《採購品的分類》
修訂頁1 目的：
保證物資**，確保產品質量，提高工作效率，降低材料成本，規範採購行為，增強企業競爭力，選擇、開發、管理合格的供方，確保採購過程處於受控狀態。確保有ccc強制認證等安全認證要求的物資達到要求。
2 適用範圍：
適用於公司生產所需的原材料、特別是關鍵元器件和材料的採購、外協件、標準件和其他服務。
3 管理職責：
3.1.生產計畫部
a)根據訂單或內部安排下達採購計畫；
b)倉庫負責物料的統計和相關物料數量的及時提供。
3.2 技術工藝部（專案工程師）
a)負責提供圖樣、技術標準要求及採購物資的相關標準（國標、行標或企標等）等。
b)負責對新產品供方的開發及第
二、第三供方的確認；
c)負責協調解決供方技術問題；
d )負責與質控部一起對樣品進行檢驗和測試。
3.3採購部
a) 負責按公司的要求組織對供方進行選擇、評價和日常管理，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；
b) 根據生產計畫部的採購計畫編制及下發採購訂單；
c) 按計畫採購物資，並及時結算；
d) 及時更新**商訂單的執**況並分送各相關部門；
e) 負責開發第
二、第三供方，協助技術工藝部開發新產品供方。
3.4質量控制部
a) 負責根據圖紙等標準擬制和實施檢驗程式，對採購物資進行檢驗和驗證；
b) 需要時，負責對供方進行質量體系的第二方審核；
c) 負責質量資訊的反饋；
d) 負責質量協議的簽訂。
3.5 總經理
負責批准採購合同。
4.工作程式：
4.1監視和測量儀器裝置的採購。
技術工藝部專案工程師根據生產的實際需求對監視和測量儀器裝置進行選擇和初步詢價，提出採購申請，經總經理批准，由公司專門人員最終選購。使用部門、管理部門和技術工藝部門共同驗收。具體見《監視和測量儀器控制程式》。
4.2技術工藝部對新供方進行初步的選定。貨比三家，網路優化。向新開發的供方提出採購物資、外協件的技術要求。
4.3供方選擇準則：
4.3.1每個供方必須具備以下基本條件：
a) 有足夠的保證質量的生產能力；
b) 具有與所供產品相應的質量管理體系，具有保持質量穩定性的能力；
c) 符合國家有關法規要求，如對實行「生產許可證」或強制標準、ccc等安全認證的產品，必須通過相應的認證；
4.3.2原則上，每種產品應評定兩個以上的供方,以利於競爭和適應市場的變化，並填寫《供方選擇確認表》；
4.3.3貨比三家,擇優選定。從質量、**、交貨週期、服務對比中,選擇質優價廉者，動態評定,每年根據供方的業績,定期評價供方是否為合格供方。
4.4合格供方的評定
4.4.1採購品根據其重要度分a、b、c三類(附採購品的分類)
(a) 對a類採購物資，供方除提供充分的書面證明材料外，還需進行樣品測試和小批量試用，合格後才能供貨；
(b) 新開發供方：首先提供少量的樣品；
(c) 質控部和技術工藝部專案工程師對樣品進行測試確認，出具相應的驗證報告，若合格，則填寫《樣品合格通知單》，反饋給採購部；
(d) 樣品如不合格可再送樣，但一般不能超過三次；
(e) 樣品驗證合格後，採購部通知供方小批量供貨；
(f) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格後，可列入《合格供方名錄》。
4.4.2對於採購的b類物資，需要經過樣品驗證和小批量試用合格後，各相關部門提供評價意見，可列入《合格供方名錄》。
4.4.3 對於c類物資使用部門可以對其進行使用驗證，並儲存驗證記錄。合格者由相關部門負責人評審，經總經理或總經理授權的人員批准後，可以採購，並可列入《合格供方名錄》。
4.4.4對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對供方的評價。
4.4.5為公司服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構、諮詢公司等，也應經評審合格後方可向公司提供服務。對國家授權的計量實驗室，可不再做服務質量評價。
4.5供方的管理
4.5.1對供貨的供方，質量控制部根據要求對其所供物資進行檢驗後，將每次的檢驗結果反饋給採購部，便於及時溝通。
供方產品如出現質量問題，質量控制部應向供方發出《不合格聯絡書》並通知採購部。如兩次發出聯絡書而質量沒有明顯改進的或是嚴重的質量問題沒有改進，應取消其供貨資格。
4.5.2採購部每半年組織各部門對供方進行一次跟蹤評審，填寫《供方週期評價表》，評價時按百分制，質量評分佔50%（合格批次/總交貨批次*50），交貨評分佔20%（準時交貨批次/總交貨批次*20），**佔10%（根據滿意度直接打分），服務佔20%（配合度直接打分），評定總分低於60（或質量評分低於48），應取消其合格供方的資格，此時，採購應立即尋找替代**商。
連續兩次評分不及格，應取消其供貨資格。
4.5.3外協件在批量入廠檢驗/生產時出現不良率過高，或嚴重質量問題，需要進行現場質量體系評審的，質量控制部應向管理者代表提出申請,並報總經理批准，在15日內組織各相關部門組成供方評審小組，對供方進行現場評審。
對供方現場的問題點提出整改意見。供方應出具真實的質量保證能力評估報告，或提供充分的書面材料（如體系認證書等）證明質量保證能力。
4.5.4對供方因技術力量有限無法解決的問題可由技術工藝部進行協助解決。
4.6採購
4.6.1 採購計畫
採購部根據生產計畫部的《採購計畫》實施採購。對於臨時就急需採購的生產用物資，使用部門應填寫《採購申請單》，報總經理或總經理授權人員批准，實施採購；如果總經理或總經理授權的人員來不及審批，可先行採購，以後補辦審批手續。
4.6.2採購合同
a) 採購部根據《採購計畫》、《採購申請單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b) 第一次向合格供方採購物資時，應簽訂《採購合同》和《質量協議》明確所採購物資的型號、名稱、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收標準、違約責任及供貨週期等；
c) 採購部根據批准需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；
d)採購訂單應訂單處製作訂單,經採購工程師審核後,送交總經理批准,下發供方.批次訂單價值超過10萬,需要總裁簽字,然後再傳送給供方.
採購前採購部採購人員應該核實向供方提出的技術要求是否有效，採購負責人確認後實施採購。
4.6.3採購流程：
合格 合格
4.6.4例外採購
當因特殊情況造成原有《合格供方名錄》內的供方不能正常供貨，而生產急需時可實施例外採購，但必須對這種進貨進行更為嚴格的控制。控制措施有：
(1) 經總經理或管理者代表批准。實施更為嚴格的進貨檢驗；在本公司缺乏手段的情況下，派員實施貨源處檢驗或提交檢驗報告；
(2) 對例外採購的物資做出標識，以便跟蹤了解生產過程及發往顧客後的情況，一旦發生問題，還可以及時追回進行更換；
(3) 例外採購屬於試用，只適用於限定數量或時間內。若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求，進行評定，符合條件者進入《合格供方名錄》；
(4) 各有關部門對於符合要求的例外採購應予放行。
5.0採購資訊
5.1 採購檔案
5.1.1 應包括擬採購產品的資訊：
a) 對產品的質量要求（可直接引用各種標準或提供規範、圖樣等技術標準）；
b) 對產品的檢驗或檢驗的要求以及確認檢驗的要求；
c) 其他要求，如**、數量、交付等。
5.1.2 適當時還包括：
a) 對供方的產品、程式、過程、裝置、人員提出有關批准或資格鑑定的要求，如對產品的安全認證的要求，對加工過程、裝置及人員的要求，委託檢驗的服務要求等。
6.0 採購品的驗證
6.1批量採購品到廠後由質量控制部的檢查員按照標準進行檢查並填寫《物資入廠檢查記錄》。
6.3對採購合同或訂單中對外協件的檢驗有特別要求的，質量控制部將根據技術工藝部規定的特殊要求標準進行檢查。
6.4當供貨數量大、金額高、路途遠、運輸困難、生產周期長及本公司不具備相應的檢測手段時，只要有可能因供貨不合格而影響公司履行合同時，就應進行貨源處的驗證。實施貨源處的驗證應由工廠採購部採購主管提出，質量控制部決定派出檢查人員進行。
經貨源驗證合格者，才能向公司發貨。
6.5當進貨產品有缺陷，但不影響效能而生產急用時，由採購部申請特採，經技術工藝部和質控部共同確認，可以讓步採用，但要注意標識以便於追蹤；這些物資的**讓步由採購部確認；
6.6 有些物資不便於事前檢驗（如塑料原材料），可以憑供方提供的合格證明小部分投入使用，使用過程中進行工藝驗證，如果合格，予以驗收。
6.7當進貨產品來不及檢驗而生產急用時，採購部可申請緊急放行，由質量負責人簽字同意後，車間可以先使用，但要做好標識，以便於追蹤。
7 相關記錄：
fd-jl-y01《樣品檢驗報告》
fd-jl-c03《採購申請單》
fd-jl-c04《供方選擇確認表》
fd-jl-c05《供方週期評價表》
fd-jl-c06《合格供方名錄》
fd-jl-q31《供方考察報告》
fd-jl-q41緊急放行申請單
fd-jl-q49特採申請單
附表採購品的分類
物資採購控制程式
1 目的 通過實施本程式，對原料 裝置及其它物料的採購質量安全實施控制，做到計畫採購，合理貯備，保證滿足生產的需要。總務部應遵循質量安全好 合理 供貨及時 重合同守信用 先近後遠的原則。2 適用範圍 適用於原料 裝置 輔料等物資的採購控制。3 職責 3 1總務部負責原料 原料 裝置 原輔料的採購工作...
P01 採購控制程式
1.目的 為了使工程專案採購工作規範化，特編制本程序。2.適用範圍 本文件適用於公司各個工程專案的物資採購工作。對於採購服務的工程專案，可參考本文件規定程序。3.定義 本規定無特殊規定。4.職責分工 4.1.物資中心主管的主要職責 物資中心主管接受公司總經理的領導。負責組織 指導和協調專案的採購工作...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...