oa系統執行管理制度
第一章總則
一、 目的:
1. 加強oa系統執行管理,保證系統有序、安全執行。
2. 理清流程、分清責任、明確許可權及辦理時限,提高工作效率、減少推諉扯皮。
3. 建立資訊整合平台,增強領導監控能力。
4. 強力推行無紙化辦公,實現oa系統價值的最大化。
二、 適用範圍:本制度適用於公司所有員工。
三、 職責:
(一) 行政人事部
1. 負責oa系統的建設、維護和服務支撐工作。
2. 負責oa系統規章制度制定,以及對制度執**況進行檢查、考核。
3. 負責oa系統流程設計、修改。
(二) 公司領導(各部門部長、分管副總、總經理)
1. 支援oa系統建設,在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2. 按時限及表單要求審批各項業務流程;對發起的業務流程把關,嚴禁不合理、不合規的流程進入下道工序。
3. 對分管的業務流程實施檢查、考核,確保每項流程按時完成,杜絕超期辦理。
(三) oa系統管理員
1. 維護oa系統執行,不破壞系統安全,不私自串改、刪除他人賬戶資訊。
2. 及時處理oa系統執行過程中的各種問題,必要時組織操作培訓。
3. 對固定業務流程檢查,對超期辦理、違規簽批的行為進行監督。
(四) 其他使用人員
1. 流程發起人:按時限要求提交各項業務流程,並對辦理業務流程的後續節點進行跟蹤、催辦。
2. 按時處理待辦事項,盡量保證待辦流程數量為0。
3. 系統使用人員應自覺遵守系統執行的規章制度,按照崗位職責、工作許可權、時限要求,認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。
4. 線上審批要以線下溝通為基礎,各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。
四、 執行基礎:
(一) 使用者開戶與登出
1. 開通:按工作需要,需開通oa賬戶的需經部門部長同意後由系統管理員開通。
2. 登出:人員離職後一周內,行政人事部通知系統管理員完成離職人員賬戶登出。
(二) 賬戶安全
1. 系統使用人員的賬號初始密碼為000000,使用人員登陸後必須修改密碼,並避免他人使用。若密碼丟失,由本人提出申請,部門負責人或上級領導同意後,系統管理員恢復初始密碼。
(三) 使用規範
1. 登陸位址:
2. **要求:為保證各項業務辦理及響應時間,以下為強制要求。
a. 有辦公電腦、或有共用的辦公電腦的使用者每天至少登陸oa系統2次(上午1次,下午1次),休息時間不作要求;
b. 配備手機oa的使用者,在休息時間也要登陸oa處理待辦事項,要求每天至少登陸2次;
c. 其他因辦公條件限制,不能保證每天登陸oa系統的使用者,至少要每週登陸1次oa,對待辦流程進行處理。
3. oa系統使用實行實名制,任何人不得在oa系統上發布與公司工作無關的內容,言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業務流程管理
五、流程管理:
(一) 管理原則
1. 層級管理:按崗位職責與職務級別層層審批,嚴禁跳躍主管領導、分管領導,各級領導批閱oa除了審查正文還需對流程把關,流程設定要符合管理原則。
2. 跟蹤督辦:是誰發起由誰跟蹤,為誰服務就由誰督辦,歸誰管理由誰負責,經公司領導批閱的oa由對口部門跟蹤落實,要明確時限、落實到人,不能有遺漏。
3. 統一管理:由行政人事部統一制定、統一模板、統一辦理時限。
(二) 流程的辦理時限
1. 流程辦理的各個節點時限超出設定的時限即為超時。
2. 流程發起在簽批過程中另涉及其他業務,需制定方案、開展調查、核算成本的,辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日後仍不能完成的,應在意見欄說明原因,寫明完成時限後讓流程繼續流轉(或寫明原因後暫存待辦),並在承諾的截止日期前對流程完成處理。
3. 配備了手機oa的使用者,在請假休息時也要對簽批時限進行考核。
(三)關於申請單與請購單的要求
1. 屬於辦公用品的請填寫申請單,屬於辦公裝置的請填寫請購單,詳細條目見下:
辦公用品:各種紙、筆、資料夾/櫃、登記表、檔案盒、檔案袋、桌椅、勞保用品(需要申請的)、禮品(酒、電飯煲等)、電腦維修、更換及購買電腦配件等。
辦公裝置:申請電腦、印表機、空調等各種裝置以及金額較大的各種辦公裝置。
六、簽批要求:
(一) 表態說明
1. 「已閱」:僅指已閱讀或知悉相關內容。
2. 「不同意」:指對當前處理內容不同意,或有其他意見,選擇不同意要註明原因。
3. 「同意」:對當前處理的內容全部同意,且無其他異議。
(二)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程,在會簽時要予以回退。
2、流程設定不符合層級管理原則的,在會簽時要予以回退。
3、正文陳述不清楚,訴求不明,意見不明,表述不清的流程,在會簽時要予以回退。
4、發起人不正確的流程,在會簽時要予以回退。
第三章考核管理
七、考核:
1. 超時辦理,每次扣款xx元。
2. 出現違規簽批,每次扣款xx元。
3. 未按時限要求發起流程,每次扣款xx元。
4. 主管領導、分管領導對業務流程把關不嚴,讓不合理、不合規的流程進入下道工序的,每次扣款xx元。
5. **時長或次數未達要求,一周內超過1次的每,每次扣款xx元。
6. 危害系統安全,偵測、盜用他人賬號和密碼等資訊,刺探伺服器配置和資料庫資訊,上傳病毒檔案,每次罰款xx元;造成oa系統執行中斷或其他損失的由公司另行處理。
7. 違反制度其他規定,或未盡到制度規定的相應職責,視情節輕重處xx元處罰。
第六章附則
八、本制度由行政人事部負責解釋與補充。
九、本制度自發布之日起生效。
十、前期規定與本制度不一致處,以本制度規定為準。
******xx公司
2023年2月5日
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