技術總部變更管理規程
第一章總則
第一條為規範***x****對資訊科技總部變更的管理，正確引導和管理變更請求，控制變更過程，減少變更對系統和服務帶來的風險和影響，使變更高效完成，根據國家電網公司《國家電網公司資訊系統技術管理規範》和《國家電網公司資訊科技指引》等有關要求，結合公司實際情況制定本規程。
第二條本規程適用於南陽xx****資訊科技總部生產和執行環境中使用的應用系統、作業系統、網路、機房環境等的系統改變。
第二章變更分類
第三條變更是指在運維過程中對系統所做的任何改變，包括增加、修改、移除等活動。開發和測試環境的變更不納入本辦法的管理範圍。
第四條根據變更對現有業務系統產生綜合影響度和風險大小，變更可分為：一般變更、重大變更和緊急變更。
第五條一般變更是指，風險較小且在變更實施中無需停機或者中止業務的變更，如修改計畫任務執行時間等。一般變更由二級部門經理審批即可，由變更執行人員直接實施，並留下相應的記錄。
第六條重大變更是指，風險較大且涉及面較廣的變更，如修改關鍵配置檔案、更新公升級包等。重大變更由二級部門經理審批後，由資訊科技總部總經理或副總經理綜合評估變更影響和風險後，交由變更執行人員實施。
第七條緊急變更是指，由緊急事件觸發或由於時間緊迫要求而需盡快執行的變更，如網上交易系統故障、交易系統故障等。資訊科技總部向公司級領導請示並獲得口頭審批後即可實施緊急變更，事後（變更實施5個工作日內）必須補足相關變更和審批文件。
第三章變更原則
第八條所有影響資訊系統生產環境配置項的變更都必須嚴格遵循變更管理流程，但以下活動可以不走變更流程，如：系統重起、修改作業系統密碼等。
第九條全體運維人員都應遵循變更管理流程的執行原則。
第一十條所有的變更應經過審批後方可實施，變更實施中的文件須正確記錄，以供審核統計。
第一十一條若因為變更緊急當時未能及時獲得審批的，應該在變更後及時補充相關手續，確保所有的變更都應被記錄、跟蹤和管理。
第一十二條所有的變更都必須經過變更提交、審批、實施、複核、關閉五個環節。
第一十三條合理安排變更時間，應盡量選擇在對業務系統影響程度最小的時間段實施進行。如確實不能避開時間衝突，需在變更執行前提前通知相關業務部門，做好業務調整，減少對業務的影響。
第四章變更發起
第一十四條變更發起人負責提起變更申請，應在變更申請中，詳細記錄變更原因、制定變更計畫，包括：實施方案、應急回退方案和測試方案。
第一十五條變更發起人對變更的影響度、優先順序和風險進行初步評估，提出可能會影響哪些業務系統和業務部門，以供決策參考。
第一十六條在變更完成後，由變更發起人關閉變更流程。
第五章變更審批
第一十七條變更審批人負責對變更發起人提交的變更方案進行審核，根據變更請求的合理性審批或拒絕變更請求。
第一十八條如有必要會對變更請求資訊進行完善或更正，以保證變更請求的正確性和完整性；
第一十九條對於審批後認為不可行的變更，可以在徵得變更發起人同意後進行修改或直接駁回變更發起人處，進行方案的進一步優化；
第二十條因每個業務系統使用物件涉及範圍不同，變更審批可以根據變更的需要進行多級、跨部門審批。對涉及面較廣、影響大、風險大的變更，可以提請變更委員會進行審批，審批通過後，應提前通知受影響的相關系統運維和使用人員。
第二十一條變更委員會是乙個跨職能部門，成員比較靈活，可以是部門負責人、主管部門的公司級領導等。主要負責是評估變更的影響，針對變更請求提出付諸實施、暫緩實施或徹底否決等決策建議。
第六章變更實施和複核
第二十二條變更執行人負責實施變更，在變更實施前，與變更發起人溝通，依據變更計畫進行程式和資料備份，以便必要時可以恢復到原來的程式版本和資料版本。
第二十三條變更實施前，變更執行人應檢查變更實施環境有效，沒有突發故障，確保與其他正在實施的變更沒有衝突。
第二十四條變更執行人實施更變後，進行系統試執行，記錄檢測結果，並初步判定變更後系統是否執行正常。
第二十五條如因意外原因，變更未達到變更效果，變更執行人應立即通知變更發起人，並在變更負責人的監控下執行回退計畫。
第二十六條對於實施失敗的變更，由變更的申請人員重新提出變更請求，並修改變更內容，重新審批和安排變更實施日程。
第二十七條變更無異常，由變更執行人負責通知變更複核人對變更是否成功複核，並由變更複核人填寫複核意見。
第七章變更關閉
第二十八條變更複核人複核變更正常後，通知相關業務部門測試人員進行測試。
第二十九條測試人員根據測試文件和測試用例進行測試，並在測試報告上簽字後，把測試報告通過郵件或傳真發給變更發起人。
第三十條變更發起人確認所有變更實施過程都必須記錄在系統中後，即可關閉本次變更。
第八章附則
第三十一條本規程由資訊科技總部負責解釋和修訂；
第三十二條本規程自下之日開始執行；
附件：xx****公司變更申請表
計畫變更規程
密級 內部公開 文件編號 vts pp regu jhbggc 版本號 v1.0 xx xx 對本檔案資料享受著作權及其它專屬權利，未經書面許可，不得將該等檔案資料 其全部或任何部分 披露予任何第三方，或進行修改後使用。檔案更改摘要 目錄1 目的 3 2 角色與職責 3 3 入口準則 3 4 輸入 ...
QD 11 01工程變更工作規程 Fixed
4.1.7 經工程成本管理部核簽的 工程變更審批單 由專案工程部報分管領導審批，費用由客戶支付。4.1.8應由顧客承擔的費用，由專案工程部書面提供給營銷 公司，並督促營銷 公司經辦人員及時與顧客簽訂補充協議。4.1.9 專案公司財務管理部負責收取相關變更費用，並在 合同評審表 相應欄目內進行確認。4...
專案管理變更
以上修訂，將本節的內容由2007年版大綱中9目28條，改為2011年版大綱中7目23條，重組和增加的內容約佔30 3 1z205000 建設工程職業健康安全與環境管理 的修訂 隨著中國工程建設事業的發展，建設工程專案投資與建設規模日趨擴大 工程技術要求與難度日益複雜 工程風險與隱患與日俱增，社會對工...