持續改進控制程式

4.2.2.2產品的改進

產品改進策劃涉及的主要內容有：各階段產品質量特性改進目標、針對產品的主要缺陷狀況所採取的技術措施，提高產品可靠性的措施，以及相應的資源保障。

4.2.2.3過程的改進

產品實現過程的改進，涉及質量管理體系並納入質量管理體系改進一併考慮、在其技術和業務方面主要涉及的內容有：生產過程控制的改進，過程實現手段的改進，人員素質的提高，作業方法的完善，工作環境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實現更多的增值。

4.2.3 糾正措施和要求

對發現不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時採取針對性的經濟、有效的糾正措施，明確期限及責任者，並對實施結果進行驗證。

4.2.4 糾正措施資訊**可包括：

4.2.4.1顧客投訴或意見反饋的產品不合格、產品交付或售後服務中的不符合問題；

4.2.4.2內審不合格報告；

4.2.4.3管理評審輸出，報告中由管理者決策需採取的糾正或改進措施；

4.2.4.4內部審核報告中提出的糾正措施要求；

4.2.4.5資料分析的輸出中有關過程和產品的特性趨勢反映的不合格問題；

限制可按規定時間提出，如內審應在結束前提出；重大不合格、缺陷，應在專題研討後提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關會議上提出或書面形式提出。

4.2.5 糾正措施的評審、確認、實施、驗證、形成標準檔案同《糾正與預防措施控制程式》。

5 例外處理

5.1 顧客投訴時，責任部門或人員可立即採取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而後按本程式第4章規定執行。

5.2需要當場實施的糾正措施，責任部門負責人可先組織實施後再按本程式第4章規定執行。

6 預防措施和要求

對發現潛在不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時採取有針對性的經濟、有效的預防措施，明確期限及責任者，並對實施結果進行驗證。

6.1預防措施資訊**可包括：

6.1.1顧客需求和期望；

6.1.2市場分析；

6.1.3管理評審輸出；

6.1.4資料分析的輸出；

6.1.5顧客滿意度的測量；

6.1.6顧客資訊的彙總系統；

6.2 預防措施提出的方式

6.2.1 口頭方式：

有關人員可以以口頭方式向有關領導提出預防措施建議；管理人員在其職權範圍內可以以口頭方式向下屬提出預防措施命令。口頭提出的，一般限於輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。

6.2.2 書面形式：

當不合格、缺陷較嚴重，或在內審中發現的問題或專題調研的結果時，一般採用書面方式，由技術部出具《糾正與預防措施報告單》，相關責任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預防措施及完成日期。技術部負責對糾正與預防措施的技術驗證。

6.3 預防措施的評審、確認、實施、驗證、形成標準檔案同《糾正與預防控制程式》。

7 相關引用檔案

《糾正與預防措施控制程式》

《檔案管理與控制程式》

《糾正與預防措施報告單》