程式檔案
檔名稱：持續改進控制程式部門：品質部
檔案編號: pep/b-qc-015版本：a1
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1. 目的：
1.1. 對不合格品/項採取糾正和預防措施，以防止不合格品/項的再次發生或不預期發生，以有效地實現質量和環境管理體系的持續改進。
2. 範圍
2.1. 適用於公司質量和環境管理系統內所有的糾正和預防行動。
3. 職責
3.1. 品質部負責糾正和預防措施的全面控制。
3.2. 各責任部門負責糾正和預防措施的實施。
4. 定義
略5. 流程
5.1. 公司通過制定質量方針及目標和環境方針及目標指標、內部體系審核、資料分析、管理評審等方法，發現本公司在質量和環境管理上的不足，並不斷採取糾正與預防措施，以持續改進質量和環境管理體系的有效性。
5.2. 糾正措施
5.2.1. 當發現以下情況之一，應制定糾正措施
5.2.1.1. 出現成品批量抽檢不合格或兩次以上同類性質嚴重不良現象；
5.2.1.2. 客戶投訴或批量退貨；
5.2.1.3. 內部體系評審發現的不合格項；
5.2.1.4. 管理評審發現的不合格項；
5.2.1.5. 環境指標嚴重超標；
5.2.1.6. 出現嚴重的安全事故；
5.2.1.7. 各種檢查處理的不符合項；
5.2.1.8. 其它嚴重的質量事故和環境事故。
5.2.2.
品質部或不合格問題提出者填寫《糾正預防措施表》中不合格描述專案，並與責任部門，必要時組織相關部門會審，分析不合格產生的原因，並制定糾正措施。具體按《糾正預防措施控制程式》執行。
5.2.3. 品質部或不合格問題提出者跟進糾正措施的實施情況，並作記錄，改進效果滿意時關閉《糾正預防措施表》。
5.2.4. 當跟進效果不滿意時，應對已採取的糾正措施作評審，並再開具乙份《糾正預防措施處表》。
5.3. 預防措施
5.3.1. 各部門應利用適當的資訊**，分析潛在的不合格現象，必要時採取預防措施，這些資訊**可以是（但不限於）：
5.3.1.1. 質量和環境統計狀況；
5.3.1.2. 內外部審核結果；
5.3.1.3. 客戶及相關方意見；
5.3.1.4. 資料分析時發現的潛在的不合格；
5.3.1.5. 其它潛在的不合格。
5.3.2. 工程部組織各相關部門對潛在的不合格作分析，確定是否採取預防措施，需要時，填寫《糾正預防措施表》。
5.3.3. 品質部負責跟進預防措施的實施情況，並作記錄，改進效果滿意時關閉《糾正預防措施表》。
5.3.4. 當跟進效果不滿意時，應對已採取的預防措施作評審，並再開具乙份《糾正預防措施表》，直到改善為此。
5.3.5. 品質部應將《糾正預防措施表》的實施情況上交管理評審會議。
6. 相關檔案
6.1. 糾正預防措施控制程式
7. 附件
7.1. 糾正預防措施表
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