iso9001：2008質量管理體系檔案
檔案控制程式
未經麗昌許可嚴禁影印外借
修改記錄
1.0目的：
對本公司質量管理體系有關的檔案進行控制，確保相關部門及時得到並使用有效版本的檔案。
2.0範圍：
適用於本公司質量管理體系有關的檔案的控制。
3.0定義：
3.1質量手冊：又稱「一級檔案」是規定組織質量管理體系的綱領性檔案。
3.2程式檔案：又稱「二級檔案」是指對質量管理過程進行控制的檔案。
3.3工作檔案：又稱「**檔案」是對具體工作細節進行規定、指導性的檔案。
3.4記錄**：又稱「四級檔案」記錄**是一種特殊檔案（空白**格式是檔案，當空白**記錄了資料或內容時才成為記錄）。
3.5外來檔案：是指客戶樣板、客戶提供的技術資料，與產品有關的國家/國際標準、**商提供的檢測報告、本公司送外檢測的報告等。
4.0職責：
4.1質量手冊：由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經理批准。
4.2程式檔案：由相關部門主管負責編寫，管理者代表審核，總經理批准。
4.3工作檔案：由各部門主管指定人員編寫或主管自已編寫，各部門主管審核，管理者代表批准。
4.4記錄**：由各部門根據需要編制，管理者代表審批。（管理者代表審批各種記錄**時，在各種記錄**原件反面簽字進行審批，目的是方便文控中心影印空白**給各部門使用）。
4.5外來檔案：客戶樣板、客戶的技術資料（包括客戶的智財權）：
由跟單部負責收集或取回，跟單部負責存檔和管理；其它的外來資料或檔案：如：與產品有關的國家、國際標準由管理者代表負責收集，文控中心負責存檔和管理。
5.0工作程式：
5.1質量管理體系檔案格式規定：
5.1.1質量手冊及程式檔案格式要求（見具體的質量手冊及程式檔案格式，在此不作描述和說明）。
5.1.2工作檔案格式要求（工作檔案除「員工培訓教材、職務說明書、麗昌拉鍊、產品檢驗標準」三份檔案有封面，其它工作檔案格式不設封面，目的是方便作業現場的張貼）。
5.1.3記錄**格式要求：可以根據需要任意設定，但必須符合以下要求：
a、所有**必須有**名稱，**名稱文字：必須是宋體或華文新魏，字型大小為16-18號字；
b、**內各專案文字：全部為宋體，字型大小為9-12號字（可視文字多少確定字型大小）；
c、**編號（碼）：必須標在**的右下角，全部為宋體8號字。
5.2質量管理體系檔案編號、版本與標識規定：
5.2.1檔案**：
a、qm－代表質量手冊。
b、qp－代表程式檔案。
c、wi－代表工作檔案（包括各種裝置的操作規程、檢驗標準、作業指導書等）。
d、qr－代表記錄**。
5.2.2檔案編號：
a、質量手冊編號(舉例)：
lc—qm—001—a
b、程式檔案編號（舉例）：
lc—qp—001—a
c、工作檔案編號(舉例)：
lc—wi—001—a
d、記錄**編號(舉例)：
lc—qr—001—a
e、外來檔案編號要求：所有外來檔案以其自身的編號為編號，無編號者以收文日期為編號。
5.2.3 版本編號：a：表示第一版；b：表示第二版；c：表示第三版；x：表示x版，依此類推。
5.2.4檔案標識規定：
a、質量手冊、程式檔案、工作檔案上必須有公司名稱、檔名稱、檔案編號、版本、頁碼和生效日期等標識。
b、記錄**上必須有**名稱、**編號、版本等標識（對外的記錄**必須有公司全稱）。
c、所有檔案由文控中心編制《麗昌（程式）檔案清單》、《麗昌（工作）檔案清單》、《麗昌記錄一覽表》等顯示不同檔案的最新狀態，當任何乙份檔案或**改版時，則與之相關的「檔案或記錄清單」必須同時更新。
5.3受控與非受控檔案的區別：
5.3.1受控檔案：
a、本公司使用於質量管理體系的檔案均為「受控檔案」。
b、發放前必須審批及登記。
c、發放時每頁上必須蓋有紅色「受控檔案」印章（原稿(不須蓋章)由文控中心負責保管，目的是方便各部門需要增加檔案或更換檔案時的再三影印）。
d、發放後的檔案由檔案接收者或檔案接收部門保管。
5.3.2非受控檔案：
a、本公司發給外部機構的檔案均為「非受控檔案」。
b、發放時須蓋藍色「非受控檔案」印章。
c、發放時必須登記，發放後不再收回。
d、修改（公升版）後，亦不必知會外部機構。
5.4發放與保管：
5.4.1檔案審批後，由文控中心依照《麗昌（程式）檔案清單》、《麗昌（工作）檔案清單》上的發放範圍編制《檔案發放、**記錄表》並發放檔案，發放時需在檔案的每頁上蓋紅色「受控檔案」印章或「非受控檔案」印章，檔案接收者收到檔案後在《檔案發放、**記錄表》上簽收。
5.4.2四級檔案（記錄**）的發放規定：
四級檔案（記錄**）除總經理、管理者代表發放全部**外，其它部門只發給《麗昌記錄一覽表》、各部門需要使用記錄**，可到文控中心任意取用。
5.4.3檔案發放後由檔案接收者或接收部門主管負責保管。
5.4.4檔案遺失，由檔案接收者或接收部門主管負責填寫《檔案領用申請單》，報管理者代表批准，文控中心方可補發檔案。
5.4.5檔案損壞，因工作不小心損壞檔案或頻繁使用檔案致使檔案損壞，由檔案接收者或部門主管填寫《檔案領用申請單》，報管理者代表批准，方可補發。
文控中心發放時應收回已損壞的舊檔案並登記在《檔案發放、**記錄表》備註欄中。
5.4.6所有檔案原稿不允許蓋章，由文控中心保管，目的是方便各部門需要增加檔案或更換檔案時的影印工作。
5.5領用及影印：
5.5.1未經批准不准任何人影印受控檔案，如因工作需要增加檔案，由需要增加檔案的部門主管填寫《檔案領用申請單》報管理代表批准，由文控中心影印後依本程式5.4相關要求進行發放。
5.6檔案更改：
5.6.1本公司任何職員在工作中發現檔案規定與現實工作不符，都有權力提出對檔案進行修改，但提出修改者需填寫《檔案修改申請單》進行修改申請，經原審批人或原審批部門負責人批准後方可進行更改。
5.6.2修改後的檔案按原審批、標識、發放與保管方式進行控制。
5.6.3修改後由文控中心發放新版檔案，同時收回舊版檔案。
5.7作廢檔案的處理：
5.7.1收回的舊版檔案由文控中心蓋上紅色「作廢檔案」印章，除保留乙份作廢檔案存檔外（儲存的作廢檔案，由文控中心將作廢檔名稱記錄在《麗昌作廢檔案清單》上，目的是方便以後查詢作廢檔案），其它檔案可作環保紙使用，有關公司機密的作廢檔案不可作環保紙使用，收回後文控中心必須及時銷毀（銷毀方法自定，在此不作規定）。
5.8外來檔案的控制：
5.8.1管理者代表負責收集與本公司產品及質量管理體系有關的國家、國際標準的最新版本，交文控中心登記在《麗昌外來檔案清單》上；各部門需要時可到文控中心領用或借用。
5.8.2各部門需要領用或借用外來檔案，按如下方式處理：
a、領用外來檔案時，由文控中心將外來檔案影印需要領用的份數後，在外來檔案首頁和次頁蓋上紅色「外來檔案」 印章。同時填寫《檔案發放、**記錄表》進行發放（《檔案發放、**記錄表》）須有領用人簽名。
b、借用外來檔案時，由文控中心將借用數量，登記在《麗昌外來檔案清單》上，借用人需在《麗昌外來檔案清單》上簽收。
5.8.3外來檔案編號要求：所有外來檔案以其自身的編號為編號，無編號者以收文日期為編號。
5.9檔案的管理：
5.9.1本公司的檔案以書面形式為準，存在於電子**中的檔案，不可作為執行的依據。
5.9.2本公司部分記錄，可通過電子**進行記錄、亦可儲存在電子**中、各部門需要查閱或外部機構需要查閱，可通過電腦查閱或列印輸出。
5.9.3任何人不得在受控檔案上亂塗亂改，不准私自外借，檔案接收者應確保檔案的清晰、整潔和完好。
5.9.4本公司產品、內部運作方法和與質量管理體系有關的法律、法規及iso9001標準發生變更時，管理者代表應及時更改相應的質量管理體系檔案。
6.0相關檔案：無。
7.0相關**：
7.1《麗昌（ ）檔案清單》。
7.2《麗昌記錄一覽表》。
7.3《檔案發放、**記錄表》。
7.4《檔案領用申請單》。
7.5《檔案修改申請單》。
7.6《麗昌外來檔案清單》。
7.7《麗昌作廢檔案清單》。
檔案控制程式cop001OK
分發情況 修訂記錄 1.0 目的 編制本檔案，實現對與質量管理體系相關的檔案進行管制，以確保檔案的有效性 適宜性和充分性。2.0 範圍 適用於質量管理體系檔案的編寫 審核 批准 分發 修改 儲存 銷毀。3.0 職責 3.1 品質部 負責質量手冊的編寫，管理者代表審核，總經理批准。3.2相關職能部門 ...
4 1檔案控制程式
4.2.2 各部門代號規定如下 工程部 gc，行政部 xz，設計部 sj，部 gy，人資部 rz，客服部 kf，研發部 yf。4.3 檔案的編寫 審核 批准 發放。檔案發布前應得到批准，以確保檔案是適宜的 a 質量手冊由行政部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批准發布，由行政部負責登記 發放...
4 2檔案控制程式
4.3.2 檔案的標識 a 受控檔案加蓋 受控 印章，並標註檔案發放編號。b 非檔案受控檔案加蓋 非受控 印章，並進行編號。c 各類受控檔案和資料均應明確標註相應的標識。4.4 檔案的發放 4.4.1 受控檔案由行政部進行歸口管理，檔案資料的版本號，編號按 檔案編碼規則 統一編號管理。檔案發放範圍由...