1.目的
制訂與執行質量管理體系和資料控制程式,使組織質量管理體系執行有章可循,並保證各個場合使用檔案有效版本。
2.適用範圍
適用於組織質量管理體系檔案控制。
3.職責
3.1綜合辦負責質量手冊、程式檔案編制和檢定規程、技術檔案的發放、更改、報廢等管理。
3.2總經理負責檔案發放範圍及程式檔案的批准。
3.3各部門負責相關檔案的編制和使用保管。
4.程式
4.1檔案和資料分類和編號
4.1.1檔案的資料的分類
a. 第一層次:質量手冊、法律法規、企業標準。
b. 第二層次:程式檔案、檢驗規範。
c. 第三層次:作業規範、採購檔案、檢驗標準、檢定規程、管理條例。
d. 第四層次:支援性檔案(**、記錄、管理規定)。
4.2 檔案的編號和批准
4.2.1質量管理體系檔案由綜合辦負責編寫,管理者代表審核,總經理批准。
4.2.2技術檔案由技質部編寫,總經理批准。
4.2.3檢測和計量檔案由技質部負責編寫,總經理批准。
4.2.4作業規範由生產部(含車間)負責編寫,總經理批准。
4.1.2檔案和資料的編號
a. 第一層次
例:質量手冊
q/yg 1 2007
年號質量手冊(第一層次代號)
企業代號
質量b.第二層次
例:程式檔案
q/yg 2 2007
年號程式檔案(第二層次代號)
企業代號
質量 例:程式檔案控制程式
q / yg 2
順序號章節號
程式檔案(第二層次代號)
企業代號
質量 c.第三層次
例:作業規範(作業指導書)
q/yg 3 2007
年號作業規範(作業指導書)第三層次代號
企業代號
質量d.第四層次
例:管理評審報告
qr / 5.6 01
檔案順序號
條款質量記錄
4.3 檔案的發放
經批准的檔案,由綜合辦根據發放範圍進行發放,根據檔案性質加蓋受控印章,並註明編號,檔案領用人應在檔案發放臺帳上簽名。
4.4 檔案的更改
檔案更改時,由更改申請者填寫《檔案更改申請單》,經審批部門批准後進行更改,更改批准的檔案由綜合辦統一發放,同時收回相應作廢檔案,在《檔案發放**記錄表》上作好相應的記錄。
4.5 檔案儲存和銷毀
4.5.1所有檔案的原稿及其檔案發放清單由綜合辦統一儲存,各部門使用人儲存好相關的受控檔案。檔案應有序地加以儲存,以便訪問和查閱。
4.5.2作廢檔案和原稿應加蓋「作廢」印章,加以標識,其餘作廢檔案由綜合辦辦理檔案銷毀手續,報批後進行銷毀,並填寫好報廢記錄。
各部門負責收集國家法律法規國際國家最新版本標準,由綜合辦統一編號進行管理。
4.6 檔案的管理
4.6.1本組織檔案以書面形式為準,存於電子**中的檔案和資料,不作執行的依據。
4.6.2任何人不得在受控檔案上亂塗亂改,不准私自外借,確保檔案清晰、整潔和完好,便於檔案的識別。
4.6.3檔案遺失必須辦理遺失手續,填寫申請報告,補領檔案並說明原因。
5. 支援性檔案:《質量記錄控制程式》
6. 質量記錄
《受控檔案清單》
《質量管理體系檔案更改申請單》
《檔案發放清單》
《檔案**清單》
《檔案更改申請單》
《檔案作廢申請單》
《檔案銷毀記錄》
《檔案借閱登記單》
《外來檔案清單》
《現用國家標準一覽表》
1 檔案和控制程式
1.目的 為確保本公司的質量檔案的一致性 正確性 有效性 適用性,確保質量執行之相關部門 人員 持有最新檔案,以及防止不適當的檔案被誤用。2.範圍 2.1 適用於本公司所有質量體系檔案及相關資料記錄的控制。2.2 相關部門 所有與體系有關的部門。3.職責 3.1 各部門 檔案變更申請。3.2 總經辦...
1 檔案和控制程式
1.目的 為了使公司能夠有效的控制檔案和資料,並使用有效的版本,公司制定 檔案和資料控制程式 2.適用範圍 本程式適用於公司管理體系有關的檔案和資料的控制工作 本程式適用於公司質量 環境 職業安全健康管理體系。3.相關檔案 公司 管理手冊 記錄控制程式 法律法規控制程式 目標 指標和管理方案控制程式...
4 1檔案控制程式
4.2.2 各部門代號規定如下 工程部 gc,行政部 xz,設計部 sj,部 gy,人資部 rz,客服部 kf,研發部 yf。4.3 檔案的編寫 審核 批准 發放。檔案發布前應得到批准,以確保檔案是適宜的 a 質量手冊由行政部負責組織編寫,由管理者代表審核,上報總經理批准發布,由行政部負責登記 發放...