發貨管理規定

1. 目的:

為保證本公司出貨規範特制定本制度。

2. 適用範圍

適用於公司經營的各種產品

3.職責:

3.1業務部負責客戶需求溝通、確認，並負責出貨申請的提出；

3.1財務部負責確認訂金與客戶餘款的到賬與放貨

3.2 廠部負責發貨檢驗與發貨，並與物流公司聯絡

3.3分公司在特定情況下如具備發貨條件可發貨

4.工作程式

4.1客戶需求溝通

（-建議由業務部門討論下客戶需求內容，使以下內容更具體全面）

4.1.1業務部人員負責和客戶詳細溝通需求：

a、對產品的一般需求溝通：產品功能、產品配置、**等，確認客戶需要的產品型號。

b、對產品的個性化需求溝通：

a、客戶的電源環境（110v、220v等）、電源插座型別（國標、歐標、美標、英標等）；根據客戶店面尺寸結構確認「標配布景尺寸」是否適合；等

b、軟體語言環境、歌庫資料的個性化需求，以及歌庫匯入、更新的方式或負責人等；

4.1.2業務部人員根據客戶需求編寫「配件清單客戶確認書」，內容包括，配件名稱，配件描述，數量等資訊，要求客戶簽字確認後回傳。在我公司收到客戶確認後，執行4.2發貨申請程式

4.2發貨申請

4.2.1 業務部人員收到客戶訂金後填寫《發貨單》，交財務部經理確認後，報公司總監級以上領導簽署。

4.2.2發貨申請人須嚴格按照《發貨單》規定的內容和要求填寫。

客戶姓名，詳細位址，聯絡**不得手寫，必須書面列印格式。準確填寫所發貨品金額，包括已收款和未收款項，是否出差。不准在《發貨單》上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫，如需增加或說明事項需在補充欄內填寫清楚，不得有異議。

對不符合規定的《發貨單》，發貨人有權拒發，發貨人會及時知會業務人員。

4.2.3因個人原因填寫發貨單出問題者，每月只有一次免費修改的機會，第二次及以上修改發貨單每單5元處罰

4.2.4 廠部接到由公司領導簽署的《發貨單》後進行核對簽字並備貨。

4.2.5 如分公司具備相關貨品,在接到經公司領導簽署的《發貨單》後可進行備貨。

4.3發貨

4.3.1廠部備貨完成後將檢驗合格的貨品檢驗打包，在複核配件與清單一致後，備貨人和確認人在發貨單上簽字，併發至物流公司。

4.3.2分公司如在特定情況下具備出貨條件，發貨後須在發貨後的2小時內將《發貨單》傳給廠部與財務部經理備檔並轉至銷售總監，確保資訊暢通。

4.2.3財務部經理確認收到客戶餘款後及時通知廠部，廠部與物流聯絡放貨。

4.4放貨

4.4.1如果貨品餘款全額收到，應由相關業務人員填寫《放貨申請單》並由總部財務人員簽字認可後傳至廠部，並有廠部負責人簽字後才可放貨。

任何**或其他方式的放貨請求均視為無效。廠部人員不按要求放貨則追究其責任並嚴肅處罰。特殊情況如有少許貨款未收回，應在《放貨申請單》裡註明原因，並由銷售總監簽字確認，此申請單方為有效。

5. 相關記錄：

《配件清單客戶確認書》

《發貨單》

《放貨申請單》

編制審核

日期日期

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