編制單位部門
審核xx年xx月xx日
001年柒經字第[04]號
一、 目的：服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、 適用範圍：公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。
三、 職責與許可權：
3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。
3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的審核並監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作；負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作並根據《成品倉庫管理程式》中的發貨程式具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、傳送工作並嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時傳送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，並及時交收件人簽收。
3.8營銷統計員負責電腦統計《彙總發貨單》。
3.9財務部主管負責彙總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。
四、 控制程式：
4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人並簽收確認。
4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》後，認真統計該貨單的發貨金額並評審該客戶的貨款餘額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認並及時交予倉庫發貨；如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意後方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的許可權內簽名批准發貨，如發現違反本控制程式規定的將嚴格按獎懲辦法（5.
2）執行。
4.3對簽名確認後或經經理審批後的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須儲存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。
4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規定的許可權審批《客戶配貨單》；對發貨過程中發現的問題應及時予以解決；疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批准後方可最後確定。
4.5倉庫主管收到經營部（經相關人員評審簽名確認後）下達的《客戶配貨單》後應按倉庫發貨程式安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨；倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據並及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產品或緊俏品種入庫後，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨；營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《採購控制程式》及時下單製做並負責監督和控制製作商的製做質量和速度，製作完畢後，應及時按客戶要求配貨；配貨時應特別應注意包裝的牢固性並認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。
4.9產品發出後，營銷統計負責及時統計《彙總發貨單》的數量和金額，錄入電腦並確保財務賬目的準確性。
4.10《彙總發貨單》統計完畢後，營銷文員負責及時審核《彙總發貨單》並予第二天上午12：00前把《彙總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延並嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網路記錄運**況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導並對違反本控制程式規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
五、 獎懲辦法：
為確保本控制程式的有效實施，提高各相關執行人員的工作積極性，考核發貨過程中各執行人員的工作業績，特訂本獎罰辦法：
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發貨的，給予各相關執行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越許可權，未按公司規定的允許欠款額度控制執行，任意批准發貨超過公司規定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。
5.4新產品入庫後，相關執行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店（專廳）開業或營業的，根據影響程式和性質，每次分別處於相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨，給公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。
5.8在發貨過程中，各相關人員忠於職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。
發貨管理制度
一 目的 滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性 準確性，確保公司發貨流程的順暢。二 職責與許可權 1 業務部負責並監督整個產品發貨過程。2 倉庫負責辦理產品出庫手續，列印送貨單，準備好出貨產品。3 外發物流公司 快遞公司由業務部聯絡，短途行政部司機負責產品運輸。三 發貨流程 1.業務員按合同或客戶要...
發貨管理制度
目的 服務公司客戶的產成品發貨，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性 準確性，確保公司發貨流程的順暢。同時建立產品銷售記錄管理規程，規範市場銷售程式，留存銷售依據。範圍 產品銷售記錄及合同 包括售後配件的發貨 職責與許可權 市場部制定 銷售部提出發貨請求 市場部部長審核 財務部副總批准 市場部 生產...
發貨管理制度
發貨制度標準任務節 具體工作要求 參照責任相關部 門生產部財務部財務部總經理 時限名稱點發貨申請審核貨款支付確認物流資訊發貨清單倉庫備貨 技術部接到發貨申請單後列印發貨清單。一式兩份，鐵件 鈑金件及所有配件 交予質檢和生產各乙份。生產部接到發貨申請後從技術拿到發貨清單一方面通知倉庫負責人開始按清單內...