1. 目的
為規範發貨管理，嚴格控制成品發貨的質量，使內外環節順暢有序和各項管理需要，特制定本規定。
2. 範圍
2.1 公司成品正常發貨
2.2 因各種原因發貨時成品的調換等
3. 職責
3.1 銷售或**部門負責發貨通知單的正常開具。
3.2 財會部負責對發貨通知單的審核。
3.3 質量部負責發貨產品的檢驗與控制。
3.4 倉儲負責發貨產品的清點、衛生維護、產品的裝車及物資放行單的開具等。
3.5 門禁負責對發貨產品的核對與放行。
3.6 裝配車間負責協助有關質量整改等事項。
4. 內容
4.1 所有的成品完工後，一律由生產部（裝配車間）的排程或文員書面向質量部報驗，合格後經質量部長簽字再辦理入庫手續；原則上不允許以整套機組的形式報驗，而要以單件部件報驗，不允許未做面漆的成品辦理入庫，不允許因缺件等原因未完工辦理報驗手續和入庫。
4.2 針對外購的部件需要油漆等外觀處理的，同樣需辦理報驗和入庫。
4.3 銷售或**部門接在客戶的發貨要求或合同約定交期到期時，按相關規定由發貨管理員（或計畫跟單）填製《發貨通知單》，經本部門主管核簽後送財會部審核。
4.4 財務部門接到《發貨通知單》後，根據合同對雙方履行的情況進行核對,審核無誤後簽字簽核，加蓋「財務發貨專用章」後交銷售或**部門發貨管理員（或計畫跟單）。
4.5 如合同未履行到位或存在有違公司其它發貨規定的事項時，銷售或**部門必須請示總經理核准方可發貨。
4.6 《發貨通知單》一式六聯（銷售留存聯，財務聯、倉庫聯、質檢聯、門禁聯、生產聯；發貨管理員（或計畫跟單）開單前 ，應向生產部、倉儲了解產品生產入庫情況，並在發貨前提前二天將《發貨通知單》發至相關部門。
4.7 倉儲接到《發貨通知單》後，應立即清點產品的生產、裝配、入庫情況。
4.8 若發現生產未完工時，倉儲應立即知會生產部，生產部立即要求裝配車間（或油漆車間）採取相關措施或加以整改，如期地保證質量、數量報驗並入庫；若不能如期交貨，則生產部計畫跟單以《工作聯絡單》（經生產副總核簽）形式通知銷售或**部門，告知現時生產情況及具體交貨日期。
4.9 因生產不能完工、採購不到位等原因需要調換主機或部件的，倉儲必須填寫《調換單》，經生產、計畫、質量等部門認同，副總批准。
4.10 倉儲負責對庫存成品的灰塵等衛生的打掃，直到檢驗員認可後，倉管員方可填寫《出庫單》，並開始安排裝車、發貨。
4.11 質量部發貨檢驗員按《產品的監視和測量控制程式》對發貨產品進行終檢、簽發《發貨檢驗報告單》，檢驗合格在《出庫單》簽字；如檢驗有不合格事項，則由質量檢驗部開具《不合格品處理單》，移交生產部裝配車間或相關責任單位返工返修。
4.12 責任單位接到《不合格品處理單》後，應立即組織返工返修作業。如責任單位不能在2小時內完成返工返修作業，應立即上報主管副總或總經理處理。
4.13 質量部成品檢驗員對各部件終檢合格後，必須及時掛上《合格證》；嚴禁倉儲部門對未掛《合格證》的或質量部未在《出庫單》上簽字的成品、部件進行吊裝或裝車。
4.14 在吊裝時，嚴禁用鋼絲繩對塗裝件進行吊裝；裝車後如檢驗員發現有掉漆、變形等現象時，應立即要求責任單位整改。
4.15 倉儲部門必須要求運輸公司對所有產品進行安全、合理的防護措施，避免繩索等對產品有損傷。
4.16 產品裝車（櫃）時由倉管員與貨車司機一同清點交接，裝櫃並填製《裝箱交運單》；裝車（櫃）完成後，《裝箱交運單》由貨車司機簽字確認後，交成品倉管；倉管在與《出庫單》相核對無誤後，填寫《物資出門證》交倉儲主任和質量部長簽核後，與《裝箱交運單》等隨貨交貨車（櫃）司機完成發貨。
4.17 司機應將《物資放行單》和《裝箱交運單》的門禁聯交於保衛驗證，保衛人員有權對單證不符的車輛扣押，並通知管理部進行調查。
4.18 財會部接到相關單據後，統一核對，無誤後作相關賬務處理。
5. 相關檔案
略6. 相關表單
6.1 《發貨通知單
6.2 《出庫單
6.3 《裝箱交運單
6.4 《物資出門
6.5 《不合格品處置單》
附件：流程圖
成品入庫 出庫 發貨管理規定
關於成品機入庫 出庫 發貨管理規定 一 成品入庫 由生產部開具入庫單，品質簽名，寫明數量 型號 品牌 配置，通知成品倉管收貨驗收入庫。做到每天下午下班之前入庫一次，如果加班在晚上8 30入庫 對於個別急單由品質部 生產部和成品倉管直接簽字確認即可以按發貨程式發貨。成品入庫後由倉管員認真清點以實際收到...
質量控制規定
巨鼎軸承質量控制規程 一車加工套圈 1.編制產品批號格式為日期 供貨商名稱簡拼 客戶名稱簡拼 產品型號如20150520hhf sh6006 01 2.確定抽檢樣本大小依據 巨鼎軸承產品抽樣表 3.依據 巨鼎軸承套圈檢驗技術要求 的規定，按照產品對應的圖紙檢驗產品，填寫 車加工 淬火 成品驗收單 4...
管理檔案控制規定
1 目的 為確保集團受控檔案得到統一的有序管制，進而正確地指導各部門 分公司依規程作業，特制定本規定。2 範圍 適用於集團內所有受控檔案。如 各部門作業指導書 員工手冊 管理制度及外來檔案等。3 定義 3.1外來檔案 客戶標準 技術資料及國家 行業 標準 國際標準。3.2受控檔案 即需要受到控制的各...