檔案編號：mg/qw-js-2
常州美格汽車飾件****
檔名稱：更改控制規定
1.目的：
在生產過程中任何更改所影響的與顧客保持一致性。2.適用範圍：
版次：a/0
頁次：第1頁共2頁發布日期：2012/08/20
適用於生產過程對影響產品實現的更改進行控制並做出反映的過程包括檔案的更改。3.職責：
3.1技術部是更改控制的歸口部門。3.2技術部是更改控制的實施部門。3.3其它部門是配合部門。4.工作程式：
4.1檔案的更改
4.1.1質量手冊、程式檔案、作業指導書由行政部組織更改，填寫《圖樣（檔案）更改通知單》，經管理者代表審核，上報總經理批准後更改，更改後檔案由行政部發放，並保留檔案更改內容的記錄。
4.1.2技術檔案的更改由技術部填寫《圖樣（檔案）更改通知單》，經原審批部門審批，再由技質部指定人員進行更改，發放和記錄。
如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。
4.1.3其他檔案的更改由各相應部門填寫《圖樣（檔案）更改通知單》，經原審批部門審批，再由辦公財務部指定人員進行更改，發放和記錄。
如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。
4.1.4所有被更改的原檔案必須收回，以確保有效檔案的唯一性。4.2產品和製造過程的更改
4.2.1在產品實現過程包括顧客要求的確定、策劃、過程設計、生產或服務提供直至交付及售後的一系列過程發生變更時；技術部在第一時間報告顧客，經顧客批准後由技術部填寫《圖樣（檔案）更改通知單》進行更改。
在未經顧客批准時如裝置更換、量具更換、工藝變更調整控制計畫是無效的。
檔案編號：mg/qw-js-2
常州美格汽車飾件****
檔名稱：更改控制規定
版次：a/0
頁次：第2頁共2頁發布日期：2012/08/20
4.2.2在生產過程中車間按控制計畫要求，發現裝置經常發生不合格時，由車間寫出《反應計畫》交技術部，由營銷部和技術部進行評審認為合理時上報顧客進行更改批准，更改程式按4.
2.1執行。
4.2.3在更改過程中如供方引起的更改，都應進行評估，由生產部執行，並規定驗證人員（一般驗證人員由技術部負責驗證），並由管理者代表確認，以確保與顧客要求相一致，更改在實施前也必須進行評審確認。
4.2.4對由專有權的過程設計，對外觀、尺寸、效能（包括化學分析/或耐久性）的影響應與顧客共同進行評審，以便所有的影響都能得到適當的評價。
4.2.5當顧客要求時，還應滿足附加的驗證/標識要求，如對新產品引入的那些要求；任何影響顧客要求的產品實現的更改都要通知顧客並徵得顧客的同意。4.3供方更改控制
4.3.1在採購過程中，對**商更改實施控制；**商原材料、配方、工藝、裝置等任何更改必須先驗證後經我廠取得顧客同意方可實施。
4.3.2在已採購物資，發現材料配方或工藝裝置有更改時，作不合格退貨處理。並通知**商改進；造成不良後果一律追究供方責任。
4.3.3在供給顧客產品及材料發現更改時立即通知顧客，協商處理。4.3.4對產品影響大的**商應每年現場審查一次過程控制。5.相關檔案（略）6.質量記錄
6.1《圖樣（檔案）更改通知單》6.2《反應計畫》
成品發貨控制規定
1.目的 為規範發貨管理，嚴格控制成品發貨的質量，使內外環節順暢有序和各項管理需要，特制定本規定。2.範圍 2.1 公司成品正常發貨 2.2 因各種原因發貨時成品的調換等 3.職責 3.1 銷售或 部門負責發貨通知單的正常開具。3.2 財會部負責對發貨通知單的審核。3.3 質量部負責發貨產品的檢驗與...
質量控制規定
巨鼎軸承質量控制規程 一車加工套圈 1.編制產品批號格式為日期 供貨商名稱簡拼 客戶名稱簡拼 產品型號如20150520hhf sh6006 01 2.確定抽檢樣本大小依據 巨鼎軸承產品抽樣表 3.依據 巨鼎軸承套圈檢驗技術要求 的規定，按照產品對應的圖紙檢驗產品，填寫 車加工 淬火 成品驗收單 4...
管理檔案控制規定
1 目的 為確保集團受控檔案得到統一的有序管制，進而正確地指導各部門 分公司依規程作業，特制定本規定。2 範圍 適用於集團內所有受控檔案。如 各部門作業指導書 員工手冊 管理制度及外來檔案等。3 定義 3.1外來檔案 客戶標準 技術資料及國家 行業 標準 國際標準。3.2受控檔案 即需要受到控制的各...