關於質量管理體系執行中的意見和建議反饋
1、專案部對ⅲ版管理手冊、程式檔案及內部管理措施實施情況自我評價：
①本部始終保持有一本受控的管理手冊、程式檔案和管理記錄，按照公司建立的一體化管理方針和目標的要求，根據本部門的實際情況對目標進行細化，並按pdca迴圈原理運作，工程專案管理達到了預期的目標，如南昌市紅谷灘路面改造工程於2023年1月12日竣工驗收（評為優良工程）並移交接管單位，實現了專案部預定的施工目標（包括質量目標、進度、環境目標、職業健康安全目標）；
②在施工中，為保證管理體系的建立、實施和保持，並持續改進其有效性，經常收集顧客的意見。建設單位、監理單位及相關方對承建紅角洲「南昌水城」景觀工程e段、香域**地下室、香域濱江室外工程滿意程度較高，沒有抱怨的問題及反饋；
③專案組織管理機構中增設了環保組和環保員崗位職責；
④購買或整理了有關環境及職業健康安全方面的法律、法規等參考資料，並編入專案部檔案控制清單中去。
2、在體系的實施過程中，雖然主要的目標得到了實現，但也存在需改進的地方，主要體現如下：
①未能編制詳細成本計畫並實施。目前專案部還在探索中，雖有巨集觀目標，但沒有細化。許多新建專案由於沒有預算，成本計畫比較難操作。
②在環境因素的測量、分析和改進的過程中，對環境因素的測量和監控做得不夠。
③對質量管理體系中能夠做到持續改進，但是統計和分析技術運用得不夠。
3、關於公司一體化方針、目標的適宜情況
專案部認為公司一體化方針和目標切合實際，全面具體，有利於提高我公司的管理水平和市場競爭力，經過努力，是能夠實現和完成的，不必修改。
4、對上一次外審和本次（2023年第二次）內審出現不合格項的糾正和整改情況
上一次2023年6月3日內審發現的 「專案部的每個崗位沒有記錄清單」的不合格項，我部立即進行細化，並且採取措施，保證目標的最終實現。通過建立完善的組織機構，明確規定公司專案部領導層以及有關部門班組的作用、職責和許可權，形成檔案並予以公布和傳達，以確保全體員工能充分了解本專案、崗位及相關部門的作用、職責、許可權和相互關係，並進行溝通，以促進管理工作的有效開展。
職責1）、專案經理是本過程的主管領導，管理者直接全面負責工程專案的進度、質量、安全、環境保護和成本核算，確保工程各項經濟、技術考核指標的全面完成，搞好專案自身的物質文明和精神文明建設。協助組織和檢查本過程的有效實施，相關領導做好配合與協助的工作。
2）、專案部施工隊長是專案經理的助手；專案經理不在時，**行使專案經理許可權、全面負責專案工作。協助組織制定工程成本控制計畫和措施，參與工程成本的核算，對施工現場的人員，施工機械，材料等資源進行優化配置，降低工程成本、提高生產效率。參與單位工程的圖紙會審和設計交底，組織施工工長和操作班組學習圖紙和技術規程，參與重要工序的檢查與技術交底。
組織專案每週的安全生產例會，參加組織有關人員對安全生產進行動態跟蹤，嚴密監控，指導和督促專案人員嚴格遵照上級部門和公司的安全生產的規定，規範，配齊安全防護裝置，進行規範操作，及時消除安全隱患。
3）、相關部門班組負責本專案部所涉及本過程相關內容的實施。
5、針對公司的實際情況，本部門認為在管理上應採取哪些措施來促進公司的工作
①應不斷地學習各種新技術、新工藝，不斷地優化施工方案，以降低施工成本，增加施工安全度，同時保證施工質量；
②組織應對專案部各個成員制定相關的目標和進行培訓，以提高全員積極性和提高勞動技能；適當為管理人員、施工人員提供一些繼續再教育的機會，如果管理人員的業務技術水平提高了，公司的整體管理水平應該也會提高的。
③建議在管理上建立一套考評各專案部的制度，包括產值、效益、質量、安全等指標，並且和專案部管理人員績效掛鉤，以便提高專案部的積極性，更好的促進專案管理水平的提高，從而提高公司的整體效益。
④建議提高資源配置的標準，如專案工作環境的配置，為員工提供乙個比較舒適的工作環境。
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江西分公司橋一專案部
二零一零年三月八日
質量管理體系執行報告2019
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