一）質量管理體系檔案化的管理：
1、本公司的質量管理體系是按gb/t19001-2008的標準要求進行編制的質量體系檔案。公司管理體系檔案在2023年2月15日制定並實施，經內部審核，未提出更改要求。為公司體系的維繫執行起到了重要作用。
2、公司檔案的編制原則為：依據gb/t19001-2008標準要求，結合公司的實際狀況，集體參與的方法編制而成，體系檔案有質量手冊1個、程式檔案11個， 符合體系全員參與的要求。在後期維繫執行的過程中，各相關部門沒有提出異議，說明公司的質量管理體系檔案是適宜的。
3、檔案的管理工作：通過內部審核內審發現，在標識、貯存、保留以及檔案的有效性均取得了一定的效果，為體系的實施起著重要的指導性作用，因此，公司的質量管理體系檔案符合體系規定的檔案化的要求。
二）管理職責
1、在本過程中，最高管理者堅持以顧客為關注焦點，結合公司的實際情況，制定了質量管理體系的質量方針和質量目標，制定了質量目標的管理程式，規定了目標的考核機制，但是從目前的動態來看，此項工作落實的不好，望相關部門做好各自的質量目標的統計工作，以驗證質量目標的可行性。為管理評審評估提供輸入依據。
2、公司體系規定了體系的所有參與者的職責和許可權，並結合公司的綜合管理進行統一管理。為使體系正常執行，在內部溝通中運用各種會議制度、工作群、v網等手段進行資訊溝通，在資訊暢通取得階段性的效果。
3、為保證公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，公司規定了管理評審過程是達到此要求的重要手段，公司定於2023年4月30日進行管評，由總經理親自主持，以後體系執行中，結合公司的實際狀況，可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審，從而達到管評的同效。
三） 資源管理過程
l、為保證質量管理體系的正常執行，公司對基礎設施、人力資源、工作環境等方面的投入，保證了體系的正常執行。
通過內審發現目前公司的基礎設施裝置能夠滿足公司經營和經營範圍的產品的要求。
3、人力資源的保證是公司體系得以實施的關鍵。目前公司的管理層人員結構為大專5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼職人員），公司的人員結構基本滿足質量體系要求，但隨著公司業務的拓展，人力資源有待進一步充實。
5、 公司的支援性服務如運輸、通訊、資訊系統，基本上可以滿足體系執行的要求。
四）產品/服務提供實現過程
本過程是整個質量管理體系執行的關鍵。他對於產品策劃、顧客要求、產品的設計和開發、採購、產品服務的提供和確認、產品標識、產品防護、監視裝置的管理都作了詳細的描述和規定，現就實施情況解讀：
1、服務提供過程的策劃：公司完善了質量方針、質量目標、組織架構、編制質量手冊、程式化檔案／記錄，規定了各過程的相互作用和相互關係，以及基礎設施的配置，符合gb/t19001-2008標準的要求，能滿足產品實現的體系要求。
2、與顧客有關的過程：公司體系制定了程式化的控制流程，同時公司也制定了合同評審制度，公司合同嚴格執行程式要求。
在顧客溝通中開發已建立溝通機制，如來電來函的管理以及顧客檔案的管理等，收到一定的效果。
3、採購控制過程：採購過程應做好對供方的評價、選擇、採購資訊和驗證以及供方的評估等工作，從而降低採購風險，提高採購質量（包括過程質量和產品質量）。目前對供方的評價、選擇以及供方名錄已有效初步建立，但是評價供方的資質上應加強控制，對供方的檔案管理應加大力度，檔案管理是動態管理，因此其符合性和有效性是關鍵點。
供方的業績評估應做好，他是保證與供方／組織雙贏的基礎保證，也是降低採購風險和提公升採購產品質量的雙贏策略之一。
5、產品的標識和防護過程：產品標識關注的是防止產品間的混淆和誤用，必要時依據產品標識實現追溯的要求；產品防護的目的，保證產品符合要求。目標是使顧客滿意並增強顧客滿意程度，內審發現產品流轉過程中的標識能滿足要求。
五）測量、分析和改進
本過程是對其他各條款如何實施，為什麼實施，由誰實施，採用什麼方法工具等彙總的安排。此環節是pdca中兩個環節的關鍵點。
l、顧客滿意：指顧客對其要求已被滿足的程度要求。本過程是公司重點控制過程，公司採用問卷調查、顧客走訪、服務跟蹤、顧客投訴等方式進行監視。
目前公司未出現顧客投訴。顧客滿意是我們持續關注的焦點。
2、內部審核：公司於2023年4月15日進行內部審核，在整個審核過程中共發現1項不符合項，為一般不符合項。責任部門為開發部。
體系檔案的建立和改進、領導管理職責中的組織策劃（質量方針／目標）、公司的資源保證使體系得以有效實施。從整個審核過程中發現各級管理人員質量意識有較大提高，全員參與的意識別已在逐漸形成（具體的內審狀態已形成審校報告和審核小結）。
3、過程的監視和測量：在公司過程的控制中，採用以過程控制保證質量的提公升；以內審來審核體系的符合性；以檢驗控制產品質量的穩定；以數字分析來查詢質量不穩定的原因並改進；以管理評審來衡量公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；以資源保證滿足企業體系需求。
4、產品監視和測量／不合格品控制：公司在對產品質量控制，突出了「狠抓兩頭、控制過程、確保改進」的質量管理原則。主抓進貨檢驗和成品檢驗的控制，在進貨檢驗中配合**部做好採購風險的控制和採購質量的控制，確保從源頭控制產品質量；成品的檢驗加大
了放行的力度。通過內部審核內審尚未發現顧客投訴現象。
5、資料分析過程：其目的是證實體系的適宜性和有效性，為改進提供依據。目前公司體系執行中的統計技術運用與體系規定有距離，今後應加大此項工作的開展，為體系和產品質量的改進提供量化的依據。
6、持續改進控制：其範圍包括質量管理體系、過程和產品三個方面。公司主要是對過程、產品的持續改進。
加大糾正措施和預防措施是體系標本兼施的方針，是過程增值的要求，也是體系有效執行的條件，是管理評審的一項重要內容，改進是企業永恆的目標。
六）公司質量管理體系的分析和改進
l、公司的質量管理體系總體正在循序漸進的發展，全員參與的意識正在逐步加強，顧客為中心的理念在提公升，工作現場的管理正在逐漸駛向規範化管理的軌道。目前公司的體系執行達到階段性的預期效果。
目前，公司質量管理體系在在一下方面需要完善和提高：一是質量目標的考核；二是資源的保證（包括人力資源）；三是供方評價。
以上報告提交管理評審
會議評審，將作為管理評審的輸入，管理評審的輸出將作為公司內部審核內審的輸入來考量公司質量管理體系的待合性，以及是否能接收第三方審核的證據。
管理者代表：潘亮
2015/4/30
開發部質量管理體系執行報告
一、質量目標達成情況
從1月-3月的統計結果可以看出：公司質量目標「顧客滿意率」、「顧客投訴率」均已達標。
二、本部門質量管理體系工作報告
一）以顧客為中心
1、市場及客戶：開發部本著以顧客為中心的原則，積極開拓市場，營造良好的市場環境，拓展公司產品的推廣渠道。以交流會、面談、**溝通、書信往來、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶的良好溝通，及時了解市場變化情況及客戶需求，廣泛收集客戶資訊。
2023年1月至今通過網路、**，收集二十餘個專案資訊，出差20人次，通道跟蹤銷售資訊，深入分析市場客戶需求參與10個投標。
2、顧客需求確定：在與客戶交流過程中，把顧客要求擺在首位，並已全部做到要求明確，記錄清楚，對每乙個資訊跟蹤、分析、確認。公司201 1年的維繫工作已逐步規範，已按要求登記客戶需求。
3、產品相關要求的評審：2023年1月至今，開發部已接到2個訂單，由開發部發出到各部門的合同評審4份，合同評審率100%。
4、交貨期控制：開發部對供方生產過程安排專人跟蹤，及時了解生產過程進度及在生產過程中發生的異常情況及時處理，確保交期按客戶要求完成。同時對異常情況進行了解，及時反饋給相關部門，協調解決。
5、售後服務：收集整理客戶意見，及時提供售後服務。及時與客戶溝通，協調各部門解決。
6、客戶退貨：自質量體系推行以來，暫無退貨。
7、顧客滿意度調查：開發部按體系要求，針對不同產品規格，已將《用盧意見報告》、《顧客滿意度調查表》通過郵件分發給業務員，由業務員帶給顧客，由顧客填寫評價表。我們將相關資訊核實後，整理分析，反饋給相關部門，並建立檔案。
8、持續改進：營銷部在維持現有工作業績的基礎上，深入學習了解體系檔案要求，在工作流程方面遵循體系要求，在工作方法方面不斷創新，尋求新的市場及客戶管理模式，提供讓客戶滿意的產品和售後服務。
二）採購過程
1、根據公司質量管理體系的要求，我部已建立並完善了《**部部門職責》、《崗位職責》、《採購人員行為規範》等相關制度和規範，並已在實際工作中貫徹執行。
2、建立並逐步完善了《合格**商名錄》並對其中的重點供方進行了評審。
3、按照質量管理體系的要求，建立健全了進貨檢驗及驗收、合同管理、供方業績評定等相關措施和管理**。
4、根據公司生產經營的實際情況，按質量體系要求建立了新的採購**工作流程並報審。
5、按照質量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續改進的管理措施和相關**。
7、培訓：開發部根據本部門工作需要，在質量責任意識、進貨品質控制、質量體系相關檔案和貫標要求等方面對部門人員進行了培訓。
開發部在2023年一季度質量管理體系的維護中，嚴格按體系要求控制銷售和採購過程，並取得初步效果。我們相信在公司領導的大力支援下，各部門的積極配合下，做好公司的採購控制及採購物資的質量保證。公司的質量管理體系將更加完善。
三）審核結果
今年內部審核內審，審核組對開發部開出1項不符合項。通過內審審核發現：開發部在供方管理方面的工作還需改進。目前該不符合項已整改完畢。
五、存在問題
1、在體系實施的過程中，應對合同的全程控制建立資訊化管理。
2、按體系操作意識仍需提高和加強。
開發部2015/4/30
綜管部質量管理體系執行報告
一、質量目標達成情況
質量管理體系執行報告
x公司 x 年度質量管理體系執行報告 一 內審 外審總結與分析 1 公司在 x年度按年度審核計畫分別於x月下旬 x月上旬進行了x次內部質量管理體系審核，第一次內審發現不合格項x個和x個需關注和改進的專案 第x次內審發現不合格項x個及x個需關注和改進的專案，相關部門採取了有效的糾正措施，經驗證糾正措施...
質量管理體系執行報告
在確保公司質量目標完成的過程中，我部門為保證質量管理工作的順利執行，本部門嚴格按照質量管理體系的標準和要求執行，現將本部門的體系運 況報告如下 自體系執行以來我部門對於檔案的發放和管理我部門嚴格按照 檔案控制程式 和 記錄控制程式 執行。1 對檔案的發放，檔案編寫完後對檔案進行編號，受控檔案加蓋受控...
質量管理體系執行報告2019
質量方針 目標的實施情況及質量體系執行報告 公司自2010年4月公司通過了gb t 19001 2008標準認證後已一年，通過一年的執行，實施並保持了符合公司實際的質量管理體系。一年以來，公司實施了一次內審和一次管理評審。健全了自我完善機制，實現了持續改進。現將一年多來質量體系運 況報告如下 一 質...