為加強質量管理，促進質量管理體系持續有效地執行，確保公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，專案部自成立以來，各部門認真學習標準、並運用標準中的先進管理方法及控制方法，加強了對質量管理體系中有關條款的有效控制，力使本單位質量管理程式化、檔案化、數位化，切實維護顧客利益，強化企業自身發展，取得了良好的效果，現將專案部「質量管理體系運**況報告」匯報如下：
一、內部審核、認證機構監督審核及整改情況
2023年10月18日公司審核組對我專案部本年度質量管理體系進行內審，在肯定成績的同時，對質量管理執行過程中存在的問題及不足也做出了明確的指出。本次審核開出不合格一項：專案部建立的「收文登記」檔案沒有按時登記，順序混亂，統計資料手冊未登記。
該不合格項雖為輕微，但專案部及時召集相關人員認真學習公司質量手冊、質量管理體系程式及相關檔案，組織政工員對上述條款重點進行培訓，根據要求所有收文按順序重新登記，並對統計資料進行補登，於2023年10月20日進行閉合處理。2023年12月20日我專案部順利通過了北京方圓認證專家的監督審核。
2、質量目標的實施及自查情況
1、專案部依據公司質量方針、目標，結合安全質量標準化及上級有關部門檔案，制定了專案部質量目標：
①分布、分項工程質量等級合格率100%，其中優良品率90%以上；單位工程一次交驗合格率100%，其中優良品率80%以上；②顧客滿意度85%以上；③合同履約率100%；④機械裝置完好率90%以上；⑤文明生產達到90分以上；
⑥杜絕質量事故；⑦安全質量標準化達到一級標準。
2、專案部加強領導，層層動員，提高認識，成立了以專案經理任組長，技術經理任副組長的質量管理體系小組，定期組織職工學習理解質量目標的內涵；召開各部門、隊、組參加的質量分析會，確保產品質量符合標準、規範要求；重視礦方對工程質量的旬檢、月末驗收檢查；對顧客提出的改進建議，進行持續改進，保持其持續有效性。
3、專案部採取自查自糾手段，發現問題及時整改。在體系執行過程中，我們始終為顧客著想，從服務細節、服務質量方面入手，從管理細節和服務終端找問題。2023年我專案部總進尺5300m，經測評，全部工程質量優良率100%，顧客滿意度100%，合同履約率100%，裝置完好率100%，質量事故無，質量標準化達一級，圓滿的完成質量目標，為公司質量目標的整體完成奠定了基礎。
三、工程質量及質量活動的實施情況
專案部按照本專案部質量目標的要求，制定了自己的質量管理規定、制度，例如：安全質量標準化管理規定；技術管理規定；材料報驗制度等，同時，還開展一些質量管理活動，專案部每週五開展安全質量標準化自查；施工隊每班工程質量自查，對查出的問題，下達「五定表」，限期整改；每月召開質量管理技術會診，切實解決施工中遇到的質量問題。
四、顧客關注的問題、顧客反饋的資訊
對於質量管理體系執行過程中，針對顧客關注的問題及反饋的資訊，我們建立「顧客資訊檔案」，根據顧客反饋的資訊，組織相關人員分析、研討，制定切實可行的措施，確保類似問題不在發生，確保質量目標的實現，達到顧客滿意。
五、顧客投訴處理
如果工程發生質量問題，專案部收到有關質量問題聯絡單或資訊後，及時派出人員進行核實，經確認屬施工原因造成的質量問題，應立即將有關內容在「顧客投訴處理記錄」上做好記錄，及時採取有效措施進行整改，並根據處理情況填寫「服務報告書」。
例如顧客提出：2月份礦月度檢查中查出東翼回風大巷個別卡纜扭矩不夠問題，專案部領導及技術員立即對此進行調查，整改，並重新對施工人員進行技術交底，嚴格落實檢查驗收制度，並對責任人進行處理，由於專案部制定了一整套完善的措施，及時的、有針對的處理好顧客投訴，使顧客滿意，同時關於工程質量的投訴現象逐漸減少。
六、糾正、預防和改進措施的實施情況
積極收集施工範圍內不合格（項）的資訊，制定切實可行的預防措施，進行貫徹執行，對不合格項進行有效的控制，清楚產生不合格的原因，防止再次發生不合格，實施預防措施後，各項不合格因素消失，如：綜掘機截割巷道成型差導致出矸量增加、工作量加重、材料浪費等一系列不良因素，嚴重影響了質量目標的實施，專案部及時分析原因，制定超挖預防措施後，超挖現象明顯得到控制，對此礦方表示滿意，證明預防措施實施合理、有效。
七、質量管理體系檔案在執行過程中與實際操作有不適宜之處
質量體系檔案在執行過程中未發現與實際操作有不適宜之處。
八、對質量管理體系的改進建議
1、質檢人員相對較少，公司應加強對質檢人員培訓，配齊質檢人員；
2、相關人員對質量管理體系概念模糊，需加大培訓力度，使質量管理體系深入人心；
3、公司應建立質量管理體系平台，通過交流共同學習，提高對體系檔案的認識。
九、對質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性的評價
通過專案部質量管理體系2年多的執行，證明煤巷綜掘第二專案部質量管理體系在持續適宜性、充分性、有效性得到良好的證實，說明體系執行有效。
質量管理體系報告
生產計畫的執 況報 質量目標完成情況 一年來，三分廠共生產產品有視覺小酒杯，蠟臺，馬蒂尼，紅酒杯，香檳杯等產品。任務完成100 按時交貨。生產成本 物料耗損情況報告 生產成本 公司本年度對生產裝置進行公升級，更新。退火窯的電改氣 拋料桿頭料的改進 車間功耗的控制，從而使成本縮減。物料損耗 現場控制和...
質量管理體系執行報告
x公司 x 年度質量管理體系執行報告 一 內審 外審總結與分析 1 公司在 x年度按年度審核計畫分別於x月下旬 x月上旬進行了x次內部質量管理體系審核，第一次內審發現不合格項x個和x個需關注和改進的專案 第x次內審發現不合格項x個及x個需關注和改進的專案，相關部門採取了有效的糾正措施，經驗證糾正措施...
質量管理體系內審報告
內部質量審核報告 nca 0902 審核日期 2009年3月10日 25日 審核部門 省略 內審人員 某某某某李某某 一 審核目的 為使公司質量管理體系穩定有效執行，更好地落實公司 2009年內部質量審核計畫 二 審核範圍 質量管理體系涉及的有關要素及內部質量審核計畫中安排的有關單位。三 審核依據 ...