xx水泥****
2023年質量管理體系
管理評審報告
2023年月
一．審會召開日期：2023年月日
二．評審會議地點：
三．評審會議主持人：
四．參加會議人員：
管理者代表：
副總經理：
廠工會主席：
及其他相關人員：
五．評審目的：
全面評審公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。
六．評審依據：
gb/t19001-2000標準、我公司管理體系檔案及相關國家標準、規定。
七．評審內容
1．體系的適宜性：
方針和目標的適宜性
組織機構和手冊及程式檔案的適宜性
2．質量體系的充分性
能否充分滿足顧客需求
資源提供的充分性
3.體系的有效性：
各部門質量目標完成情況
產品的符合性
各職能部門主要管理活動的有效性
八．評審綜述
（一）、質量管理體系的適宜性
1、方針和總體目標的適宜性
體系執行過程中，品質部按照標準和手冊中「內部溝通」要素的要求與體系各部門保持溝通和聯絡，向各相關部門了解對方針和目標的意見，各部門均認為現行方針和目標能夠滿足要求和持續改進的承諾，提供了指定和評審目標的框架。現行方針目標符合我公司實際情況，文字通俗易懂，適應性良好。
2、組織機構和手冊及程式檔案的適宜性
2023年7月因xx與xx集團合作成功，新公司組織結構發生了較大變化，各級管理層、部門職責範圍的調整導致職責和許可權發生變化。從手冊和程式檔案的內容上看，職責發生了衝突，針對這些情況，本著體系組織機構設定精幹高效，並滿足各項質量管理活動的需要。公司將於2023年
二、三季度著手a0版體系檔案的修改，並組織召開體系修改專題討論會。修訂後的a1版體系檔案於2023年10月1日起實施。
（二）、體系的充分性
1、充分滿足了顧客及相關方要求
體系執行以來，經營部認真開展相關活動，進行了顧客滿意度調查、熱誠向顧客提供良好的售前、售中及售後服務，認真進行與顧客的日常溝通和聯絡，妥善解決顧客提出的各種問題，全年顧客滿意度達到了 %。
2、資源情況
在體系執行過程中，各級領導能夠及時為體系的執行提供充足的人力、物力和財力資源，從而確保了各項質量管理活動的開展，保證了質量目標的實現。
（三）體系的有效性
1.公司質量目標完成情況
2023年公司質量目標全部實現。
2.過程質量完成情況
從以上資料看，雖然2023年公司質量目標全部得以實現，但應看到我們的過程質量指標比起2023年有一定程度的下滑，如果持續的下滑將給產品質量帶來威脅，所以品質部在2023年中應把提公升過程質量指標的完成質量放在工作的首位。
3.人力資源管理方面
2023年度培訓計畫項，實際實施培訓項，其中技能提公升培訓項，取證培訓項。公司技能提公升培訓專案項中內部培訓項，外部培訓項。累計培訓人數為：
人。累計培訓人次為： 人次。
公司取證培訓專案項，取證培訓累計培訓人數為： 人。累計培訓人次：
人次。培訓合格率為 。公司職業資格證的已取證人數為人，持證上崗率為 。
特種作業證需持證人數為人，已取證人數為人，持證上崗率為 。
4.採購工作
4.1在供方評價方面
公司採供部按照《採購控制程式》的規定，對合格供方進行了年度業績複評，取消了4家供方（xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦）的合格供方資格，現有家合格供方，評審通過家，未通過評審家，原因是：
4.2對供方的日常監督和控制
在組織原燃材料進廠的日常工作中，當進貨檢驗完成後，一旦不符合規定要求，採供部嚴格執行《不合格品控制程式》和《糾正和預防措施控制程式》進行處理。去年以來，進廠原燃材料共發生一般不合格品有25批次原煤、鐵礦渣。對於這些不合格品，我們按照質量處的要求，進行了降級接收，同時及時向這幾家供方發出了整改通知，有幾家供方能夠積極配合我們的工作，積極進行整改，未整改的已取消了其合格供方資格，有效的杜絕了類似不符合現象的再發生。
5.產品的銷售服務方面
5.1與顧客溝通及服務情況
市場營銷處嚴格按照體系檔案相關規定，通過售前、售中和售後服務，通過解答顧客的有關我廠產品的效能特點、用途、**、合同執行以及使用過程中的技術問題等方面的各種諮詢，及時了解顧客的各種建議、意見和需求。並及時進行了圓滿和妥善的解答和處理。
在服務方面，銷售人員多次走訪顧客，由於服務人員工作態度認真，服務熱情，得到了顧客的肯定。收到顧客的投訴和抱怨，已進行妥善處理。投訴和抱怨主要涉及**、提貨的及時性以及兩次水泥使用不當的投訴。
5.2合同評審及合同履**況
2023年公司銷售部能按照與顧客有關的過程控制程式的要求進行合同評審。但根據目前公司產能及銷量實際，常規合同訂貨總量在10000噸範圍內不利於操作，在2023年合同評審記錄中，特殊合同評審記錄高於常規合同評審記錄，這既增加各部門工作量，又使合同簽訂時間延長，不利於為客戶提供簡潔、便利的售前服務，建議調整為萬噸範圍內。
按照與顧客有關的過程控制程式的要求，將原合同評審**式也需做相應調整，增加使用者單位基礎資訊、合同條款的簡要內容，包括**及運輸服務條款。
5.3顧客滿意度測量情況
今年公司顧客滿意度為 %。
顧客滿意度調查從效能、色澤、包裝、服務、產品交付、**幾方面指標進行。客戶對xx水泥的各項調查要素都給予了評級，根據評級比較得出，客戶對**的關注較高，評分相對較低。公司應採取了更加靈活務實的**政策，對不同的客戶針對具體情況確定不同的銷售**，提高了客戶的滿意度，但由於受成本高的限制，**空間不大；我們還應加大宣傳我公司水泥與其他水泥的差異和優勢，並不斷提高我們的服務水平，以儘量減少顧客不滿意帶來的負面影響；但從發展趨勢來看，公司將面臨其他水泥企業的**挑戰，故降低公司水泥生產成本，提高服務水平，已成為競爭的不二法門，我們對此須有相應的思考和準備。
6.生產管理方面
生產部不斷強化生產管理，並作好月度生產計畫和日常生產排程工作，基本保證了生產的順利進行。
2023年完成熟料生產噸(2023年生產熟料噸)；同比增長 ；完成水泥生產噸（2023年生產水泥噸）同比增長 %。
7、裝置管理方面
2023年三大主機裝置實際運轉率均比去年有所提高，但是，故障率也比09年大幅提高，導致今年故障率高的主要原因，一是上半年由於公司資金短缺，備品備件**不到位，檢修質量得不到保證，在生產過程中裝置事故頻發，經常開開停停；二是今年發生了幾起重大裝置事故，如一線生料磨風機、一線水泥磨減速機及主電機損壞等，外協修理恢復時間較長。
8、內、外審不符合項整改情況
公司於2023年月日- 日進行內部審核，共發現個一般不符合項。2023年月日- 日xx認證中心進行複審，形成2個不符合報告，複審中發現不符合項（包括問題點），均已在規定時間內進行了整改。
9、上年度管理評審問題的跟蹤
由於xx水泥公司的股權結構和企業的經營層均發生了較大的變化，體系管理的工作在一定程度上受到影響。去年管理評審報告中提出的五項改進建議沒有得到很好的落實，今年體系管理中，作為遺留問題，持續進行改進。
10、糾正和預防措施實施情況
體系各相關部門執行了糾正和預防措施控制程式，不斷加強體系各過程的監視和測量，針對出現的不符合均採取了相應的糾正措施，利用每月的經濟執行分析會、集團總部的匯報材料的分析總結以及各類分析會的機會加強資料分析，及時發現潛在的不符合，並採取相應的預防措施，保證體系的有效執行。
總之，2023年度從各本門管理活動的情況到公司質量目標的全部實現，都證明公司質量管理體系執行有效。
九、本次管理評審結論
公司質量體系管理方針和目標得到了貫徹和實施，並能夠嚴格執行相關國家及地方法律法規和標準，各部門質量管理活動正常有效，質量管理體系執行的適宜性、充分性和有效性滿足要求。
十、2023年的改進計畫
1、公司組織結構發生了較大變化，新的領導班子通過半年的調整和融合，工作已平穩就緒，所以計畫今年
二、三季度對老版本的手冊、程係檔案進行一次修改。
2、各車間部門今年還需完成體系的第三層次檔案即作業指導書的編寫和完善，這是保證所有過程，作業活動得到有效控制的檔案。
3.在記錄的控制方面存在的問題較多，一方面是由於組織機構發生變化，各單位管理的職責變化所導致；第二是由於新增加的一些管理要求所產生的記錄；第三是由於企業是新進行認證，體系管理上還存在不到位之處。
4.加強對公司內部審核員的培訓工作，讓公司有一支實力較強內審員隊伍，以提高審核工作的有效性和效率，為今後質量管理體系的有效執行打下基礎。
質量管理體系管理評審報告
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質量管理體系管理評審檔案
管理者代表 銷售部根據公司質量管理體系要求 從2009年6月至2010年5月對管理體系的適應性 充分性和有效性進行評審。一 審核結果 1 2009年8月11日至12日進行的第三方監督審核無不合格項。2 公司2010年6月8日至6月9日進行內部審核，銷售部本次內審無不合格項。二 顧客反饋 2009年6...
質量管理體系評審計畫
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