******x公司
***x 年度質量管理體系執行報告
一、內審、外審總結與分析
1、公司在***x年度按年度審核計畫分別於x月下旬、x月上旬進行了x次內部質量管理體系審核，第一次內審發現不合格項x個和x個需關注和改進的專案；第x次內審發現不合格項x個及x個需關注和改進的專案，相關部門採取了有效的糾正措施，經驗證糾正措施全部完成，同時各部門也對每次審核發現的需要關注和改進的專案進行了整改。
2、公司於x月x日接受了cqc中國質量認證中心審核組的iso9001：2000質量管理體系監督審核，審核組對公司質量管理體系檔案和管理體系質量管理活動的調查，發現一般不符合項1項，審核組對質量管理體系執行給予較好的評價：①公司制定的年度質量目標能按照要求實施監控，能基本達到目標，質量管理體系具備實現所策劃的目標的能力，體系執行有效。
②通過現場審核及查閱記錄表明公司能嚴格按照相關控制要求實施控制，主要控制指標符合要求，生產裝置及監視測量裝置執行狀態良好，人員具備較強的操作能力，對關鍵過程的的監控穩定，確保了產品質量③產品質量穩定，能妥善處理顧客投訴，保持與顧客良好的溝通渠道，基本實現顧客滿意。④內審記錄基本齊全，管理評審輸入輸出資料基本齊全。⑤能夠通過質量目標實施、方針貫徹執行、糾正和預防措施的實施等方式主動進行管理體系的持續改進，具備了一定的持續改進的能力⑥現有的體系檔案適合公司執行。
⑦審核發現不符合項均得到有效糾正和改進。同時審核組提出了需進一步加強和改進的問題：①應進一步加強質量目標的合理分解、考評實施。
質量目標更新要體現體系的持續改進。②需要進一步加強內審的深度和廣度，管理評審輸入的充分性和輸出改進的具體落實實施和跟蹤工作。③產品實現的策劃等方面尚待加強。
公司於x月x日完成了監督審核不符合項的整改工作，經審核組確認，cqc中國質量認證中心於x月x日頒發了監督審核合格通知書。
結論：公司質量管理體系在執行過程中，能實現策劃的內部審核計畫，對內、外部審核發現的問題能及時採取糾正措施，今後應注意加強內審的深度和廣度及產品實現的策劃。
二、前次管理評審決議事項跟蹤
公司在年初進行的***x年度管理評審提出的改進建議：
1、***x年質量目標：1）顧客驗貨一次通過率≥96%
2）準時交貨率≥96%
3）顧客退貨次數≤0次/月
2、加強合同評審，明確客戶對產品質量的要求
3、加強對生產計畫、進度控制，確保交期
4、加強外協產品的質量、交期控制，必要時組織走訪商討解決方法
5、對緊缺崗位、重要崗位、關鍵工種做好人力資源補充
6、增添大型龍門加工中心1臺，擴大生產能力
7、各部門作業指導書需作進一步補充和修改
上述7項改進建議在***x年度各部門工作中基本得到落實和改善。
業務部加強了合同評審過程中對客戶產品質量要求的明確，使生產過程順利進行，加強了對**商供貨能力的控制，並對部分**商進行了走訪，保證了外協產品的質量和交期。行政部及時對各部門提出的需補充人員進行招聘和內部人員調整，基本滿足各崗位、工種的人力資源需求。公司xx月份購置了1臺***x龍門加工中心，於xx月份投入使用，擴大了大型零件的生產能力，滿足了客戶的需求。
各部門對部門編制的第三層次作業指導書、作業流程規定和工藝技術類規範進行了認真的分析後，對部分檔案內容進行修改或重新制訂，生產部對工藝技術檔案作了全面的檢查和修改，使作業指導類檔案增強了適宜性和可行性。
結論：能按《管理評審控制程式》規定實施改進，公司具備自我完善能力，在管理評審輸入的充分性和輸出改進的具體措施要加強跟蹤落實。
三、糾正和預防措施
***x年度，各部門通過資料分析，對產品質量、體系運**況分析，共發出糾正和預防措施要求單3份，發出資訊聯絡單32份，業務部將收集的客戶抱怨發出客戶抱怨處理單72份，從跟蹤情況來看，各相關部門能根據具體情況進行分析產生原因，及時制訂糾正措施，通過驗證基本得到糾正。
結論：各部門對體系執行中發生的問題能及時採取糾正措施，並通過對相關人員進行培訓和採取相應的預防措施，防止問題的再發生。但仍有少量產品質量問題重**生，說明在分析問題產生原因，制訂預防措施針對性不強，未能從產生原因的根本上徹底解決問題。
今後各部門在制訂糾正和預防措施應進一步深入分析不良問題發生的原因，提出有針對性、可操作的措施。
四、質量方針、質量目標實施情況
1、公司質量方針「優質取信、真誠服務、開拓創新、追求進步」體現了以客戶為中心，發揮領導的作用，通過全員參與，以真誠的服務態度，優良的工作質量，製造優質產品，並採用持續改進的方法，不斷進步，取得客戶的滿意。
2、公司***x年度質量目標
1）顧客驗貨一次通過率≥96%
2）準時交貨率≥96%
3）顧客退貨次數≤0次/月
從統計彙總分析，公司xx年度的質量目標，通過全體員工的努力，基本得到有效控制，準時交貨率比xx年度有所提公升，客戶驗貨一次通過率、顧客退貨次數有待加強控制，總體上基本實現目標，但與年度目標比較還存在差距。
結論：公司的質量方針能使全體員工理解，並在各部門工作中得到體現，符合持續發展的要求，因此是適宜的。
公司***x年度的質量目標，在質量管理體系執行過程中實施了監控，質量目標基本能夠達到，取得了持續改進的成效，質量目標的修訂是適宜的、可行的。
建議***x年度公司質量目標繼續執行***x年度質量目標，但對各部門質量目標作進一步合理分解，加強考評實施，體現質量管理體系的持續改進。
五、顧客抱怨、顧客滿意度情況分析
1、顧客抱怨：
***x年度共收到顧客抱怨72起，因顧客抱怨造成的直接經濟損失6348元
***x年客戶抱怨彙總
從統計資料分析，客戶抱怨的頻次比上年度有所減少，造成的直接經濟損基本持平。
業務部接到客戶抱怨資訊後及時向相關部門發出「客戶抱怨處理單」，並積極主動的與客戶進行溝通和對抱怨的處理，各相關部門能抓緊採取糾正和預防措施，滿足客戶需求，防止同類問題的再發生。
2、顧客滿意度 ：
通過對20家客戶年度顧客滿意度抽樣調查，平均得分77.65，公司制定的評價方法：顧客滿意度≥80%為比較滿意，≥60%為基本滿意，調查結果基本得到比較滿意的評價。
由於客戶滿意度調查是採用抽樣方式，因此它存在片面性，侷限性，並不能反映所有客戶的意見，這次不滿意描述沒有提及與產品質量密切相關的具體問題，我們今後工作中要加強產品製造全過程的質量控制，確保客戶的要求得到滿足。
六、產品質量狀況分析
不合格品狀況：***年度品管部依據檢驗結果開出不合格品報告單1013份2562件,共計不合格品損失29169.7元。
***x年度不合格品報告單彙總
依據彙總報告分析：公司產品在製造過程得到質量控制，由於大件加工發生質量問題造成不合格品損失偏大。**商的供貨質量較穩定，但還存在部分外協作**商質量波動偏大。
從公司質量目標達成情況分析，出廠產品客戶驗貨一次通過率基本達到目標，比***x年有較大提公升，質量狀況處於穩定上公升趨勢。
結論：產品質量處於穩定上公升趨勢，對價值較大工件要進一步加強工藝分析和質量控制，對外協作**商要加強控制並給予必要的幫助，進一步減少不合格品損失。
七、生產過程控制情況
1、生產計畫控制：生產部依據生產任務單編制「生產進度跟蹤表」，每週四召開由生產部召集業務部、品管部及相關人員參加的「生產排程會」，並通過排程、班組每天召開的員工班前晨會，對生產計畫進行控制，從公司質量目標達成情況分析，生產計畫基本得到控制，產品準時交貨率基本達到公司目標。
2、生產過程工藝執行控制：作業員工能按工藝檔案規定進行作業，工藝人員能通過深入現場進行了解工藝編制的合理性，輔導員工執行規範工藝，能與排程、員工研討及時對工藝作合理的修訂，各項作業記錄完整。
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