5．公司制定了《與顧客有關的過程控制程式》，以確保公司有能力滿足合同規定的要求。以後應加強對合同評審重要性的認識，確保在接收維修件前對工程專案的工期、**、施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規定的要求，工程專案一旦承接，就應認真履行合同。
6．採購員根據採購申請，嚴格在合格供方中採購，並取得相關的材質證明。堅持進廠前驗收，不合格原材料、外協件堅決不進廠、入庫。只有把好質量關，才能使質量有所保證。
7．在生產過程中，嚴格要求按照生產工藝和技術圖紙進行加工生產，做到「工藝規範，確保質量」。對重點過程及重點工藝執行檢查，做到自檢、互檢、專檢的「**檢驗」原則，確保每項產品合格，方能流轉下一工序。當發現質量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產品不出廠。
二、體系執行後所取得的進步、成績和收穫
1．增強了質量意識。全體員工通過學習，提高了把好質量關的重要性的意識，能自覺貫徹執行質量方針，並能嚴以律已，努力完成公司及部門的質量目標。
2．增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解「以顧客為中心」、「以顧客為關注焦點」的涵義，在產品質量意識方面有了較大幅度地轉變提高。
3．質量管理體系執行以來，公司的商務檔案，行政檔案，體系檔案和技術檔案都進行了有效管理，均按照檔案控制程式的要求執行。各部門都建立了檔案清單，質量紀錄清單等，方便了日常的管理工作。
4. 質量體系經過一年多的執行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了柴油機配件翻新加工的過程管理水平和服務水平，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。
5．生產質量有顯著提高。通過年底的質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系檔案的要求嚴把生產質量關,使加工產品對外交驗一次合格率達到98%、顧客滿意率達到95%、顧客投訴處理率100%，並且各生產，質檢部等部門實現了0投訴。
三、持續改進建議
1．公司質量管理體系執行取得了一定的成效，但畢竟執行時間不長，為了鞏固已取得的成效，並實現持續改進。通過顧客回訪，發放調查表，**調查，受理顧客投訴等方法，了解生產質量和服務的滿意度，對企業的整體印象。
2．在生產過程中應進一步加強對翻新產品質量的不合格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決報廢。公司制定了糾正預防措施控制程式，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生與發生。以後對於生產和服務質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定切實有效的糾正、預防措施並認真實施，以便持續改進質量體系的有效性。
3．希望公司領導和部門經理對部門員工加大iso9001的重視程度和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程式要求。公司整體iso質量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。
4．質量管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，質量管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規範要求，而不是額外的負擔。健全部門相關制度，加強部門員工的工作規範。
四、總結
從iso9001:2008質量管理體系正式實施以來，在公司總經理的帶領下，在管理者代表的全面指導下，經過全體成員的共同努力，公司的各項管理工作都能按照iso9001:2008標準和質量體系檔案的要求去控制。
順利達到了公司制定的質量方針和質量目標的要求，使公司的各項工作檔案化、程式化、規範化。
事實證明：科學的、先進的iso9001:2008國際質量體系在我公司執行是有效的、適宜的、符合的。
隨著資訊化的普及，市場的競爭越來越激烈，客戶對服務的質量要求會更加嚴格。如何按照iso9001:2008標準的質量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續改進工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領導的大力支援下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將iso9001:
2008質量管理體系的執行不斷推向新的高度，取得更好的成果。
管理者代表
2023年12月31日
綜合部工作報告
自iso9001:2008質量管理體系執行以來，我們嚴格按照標準，公司的體系檔案及法律法規要求指導各項工作，認真嚴密地做好員工培訓、管理檔案控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將各項工作的完成情況分別匯報如下：
一、檔案控制方面：為確保檔案和資料控制更加規範，辦公室工作嚴格按照iso9001質量管理體系執行要求，對所有檔案資料進行了歸檔，發放等管理工作，確保各類檔案、資料的完整性和統一性。並收集整理了外來檔案，加強了對檔案的控制管理工作，使檔案編制、審批、發放、領用等規範化。
確保了檔案資料的最新版本及有效性。
二、記錄控制方面：結合公司實際編制了質量體系新增記錄，進行了編號，規定了儲存期，編制了「記錄清單」。
三、開展質量目標考核工作，考核結果表明，各部門及公司整體質量目標均已實現，公司的產品質量保證能力有所提高。具體見《質量目標完成情況統計表》。
四、人力資源方面：
1．綜合部嚴格按照《崗位職責及任職要求》作為選用、招聘和培訓人員的依據。根據生產需要，今年招聘了車工兩名，焊工兩名。並進行了崗前培訓及考核。
2．目前公司共有人員10多名，相關人員都具有相關的資格證書等。
3．為確保質量體系有效執行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，今年1月份本部門根據體系的需求，編制了《2023年度培訓計畫》，進行了一系列的培訓。開展了iso9001：2008版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計畫培訓率100%，培訓考核合格率達100%。
4．有關質量意識的教育更是在公司的各種會議中反覆強調。通過一系列的檔案學習、培訓和會議討論，各部門人員的質量意識都得到了提高，增強了員工的管理和各自崗位工作的能力，保證了質量體系的有效執行。
5．為加強質量檢測力度，公司於2023年9月份委外培訓了1名質檢員，並取得相關資格證書，使得公司生產出來的產品質量得到更進一步的保證。
應該說，自從公司執行iso9001：2008質量管理體系以來，本部門的工作流程清晰了，工作效率得到了很大的提公升，工作質量有了保證，當然，還有很多問題需要我們去不斷的改進！
綜合部：姜洪濱
2023年12月31日
經營部工作報告
自iso9001:2008質量管理體系執行以來，我們嚴格按照標準，公司的體系檔案及法律法規要求指導各項工作，現將各項工作的完成情況分別匯報如下：
一、部門質量目標完成情況：部門目標均已達標，具體見部門質量目標完成情況表。
二、對採購的供方進行了再次評價，確定合格供方名錄，在採購活動能嚴格按要求進行採購，確保採購產品的質量以滿足公司質量管理的要求。目前公司合格供方共有 6 家，主要提供產品為探傷劑組、焊絲焊材、拼接片以及電鍍外包加工等，提供產品的合格率為100％，供方的供貨能達到公司採購要求。
三、加強了顧客的管理，建立了顧客台賬，並對日常顧客訂單進行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。維修翻新活動均按顧客要求進行，同時會同生技部，質檢部及總經理對維修件進行合同評審，合同評審率100%，產品及時交付率達100%。
四、公司主要維修翻新產品為閥杆、閥座、活塞和螺旋槳，自質量體系執行以來，公司加強了質量管理，產品得到了顧客的認可，業績較以往有了明顯的提公升。
五、已於2023年12月組織對公司相關客戶進行了滿意度調查，調查的結果是令人滿意的，共發放了20份調查表，返回20份；經過統計分析，本次調查出的客戶滿意度為95%，達到了公司制定的目標。
六、按檔案規定的方式實施糾正預防措施，針對不合格的原因制定、實施糾正措施，並進行了驗證。今後將更注重按程式辦事，以確保措施有效，實現持續改進。
應該說，自從公司執行iso9001：2008質量管理體系以來，本部門的工作流程清晰了，工作效率得到了很大的提公升，工作質量有了保證，當然，還有很多問題需要我們去不斷的改進！
經營部2023年12月31日
生產技術部工作匯報
自iso9001:2008質量管理體系執行以來，我們嚴格按照標準,本公司的體系檔案及法律法規要求指導各項工作，現將各項工作的完成情況分別匯報如下：
一、生產作業的規範化
為了貫徹體系檔案的要求，為了使員工能熟練操作裝置，在綜合部統一的合理安排下，我們生技部進行了對關鍵、特殊工序的員工進行崗位技能培訓。使得每位員工能更好的完成本職工作，提高了員工的主觀能動性，從而提高了生產效率。按照體系的要求生產作業規範化，我們生技部編制了《裝置操作規程》、《生產流程圖》、《操作指導書》、以及《工藝引數》等受控檔案，還嚴格實行對車間的生產與操作人員作「三按」、「三檢」要求。
三按，即按標準、按圖紙、按工藝。三檢，即首檢、自檢、完工檢。
二、生產過程質量控制
通過質量體系檔案的貫徹實施，增強了管理人員和生產人員的質量意識和生產服務意識；部門工作質量完全依照本公司制定的質量手冊及相關檔案進行，所有修理產品的過程及出廠質量均得到有效的控制，經主管領導檢查完全符合要求。根據iso9001：2008在公司的實際執行中，本部門實行了對質量目標的分解，具體是「產品對外交驗一次合格率大於等於95%，產品的出廠合格率達100%，試壓、探傷檢驗一次合格率達90%。
三、生產現場管理及標識的控制
生產現場開展5s活動，進行整理、整頓、清掃、清潔、素養，保持現場的整潔有序，為創造寬鬆而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。生產車間做好現場物資擺放區域的標識，貫徹iso9001：2008標準的要求，對車間的物資、待加工區、檢驗區、成品堆放處均作了相應的標識，對車間的通道區域也作了明顯的標識，有效防止了未加工和已加工產品的混雜、不良品和合格品的混雜、待檢品與已檢品的混雜，防止在生產過程中產品的混淆和誤用，確保需要時，能對產品的質量形成過程進行追溯。
四、生產記錄的完整性
本部門按照iso9001：2008標準程式檔案的記錄要求，編制了《工藝紀律檢查表》、《產品加工質量流程卡》、《維修件接收記錄表》、《特殊工序能力鑑定記錄》以及《特殊過程質量監控表》。生產過程的控制嚴格按照記錄要求進行填寫，做到有據可查。
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