為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。
第一條、適用範圍和使用原則
本規定適用物件為本公司全體員工。
出差」指因公到公司所在地以外地區處理公司事務。
公司各部門人員要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成後必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。
第二條、出差申請
凡出差人員出差前必須詳細填寫「出差申請單」（見附一）經審批通過後方能出行。
一、 出差審批流程：公司副總經理、部門主管出差，需報總經理審批；其他員工，需報本部門部長、主管副總審批。出差人員憑申請單可以到財務部門借支相應費用。
注意事項：出差申請單上需註明出差地點、出差事由、出差期限，乘坐何種交通工具，全程差旅費預算數額都需註明。幾人同時出差的，由一人填寫「出差申請單」，並註明隨行人員。
二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意並在出差返回後五個工作日內，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門負責人、審批並交行政部存檔。
第三條、報銷程式
一、 出差人員必須在出差結束後5個工作日或一周內，到財務部辦理審核報銷手續。
二、 報銷差旅費程式
一)、 出差人員填寫「報銷單」，單上需註明分類專案金額及報銷單據數量，將差旅費單據和出差申請單貼上在報銷單中，並在報銷單上簽名。
二)、 部門負責人審核無誤後，在「差旅費報銷單」上簽字確認。
三)、 總經理審批。
四)、 出差人員按差旅費報銷流程審批通過後，交財務資產部報銷費用。
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...