1、目的
確保原（物）料、零件、委託外加工、包裝材料的質量、**能達到本公司要求水準及交期與數量，避免停工待料。
2、範圍
**本公司產品的原（物）料、零件、委託外加工、包裝材料及相關服務等**商。
3、定義
供方:**本公司產品的原（物）料、零件、委託外加工、包裝材料廠商及服務提供單位等皆稱之為**商。
4、職責
4.1採購部主管:負責物料請購以及訂貨單的核准。
4.2採購部:負責需求物料的採購；負責採購物料交貨的跟催。
4.3品管部:採購物料、零件、半成品、外協件等進料的檢驗與驗收。
5、內容
5.1流程圖
流程職責單位相關說明表單
申請部門請購單
否部門主管
採購部主管
採購部外購外協件圖紙（資料）
發放清單
採購部品管部供方管理程式供方評估表
製造部技術部
採購部品管部供方管理程式供方評估表
製造部否
採購部主管訂貨單、請購單
是採購部
採購部製造部訂貨單
品管部檢驗管理程式訂貨單
採購部採購部倉儲管理程式庫存賬冊
採購部5.2請購單位依生產作業需求決定外購（包）後，填寫「請購單」，交採購部，並經由採購部主管核准後，交採購員負責執行。
5.3採購員接請購單位申請單後，需檢查請購檔案是否有誤，並備齊採購檔案。
5.4若需選擇供方時，採購員先作供方尋訪及詢價，若**可接受則依類別會同製造部、技術部、品管部等部門作**商評估，選擇並參考「供方管理程式」執行。
5.5採購員對合格供方作詢價、議價，經比價、議價後決定採購廠商。無特殊條件，向合格供方採購，在特殊條件下，如採購某種產品的供方均為不合格，應向不合格供方中較好者採購，並協助、督促其改進質量，向合格供方靠攏。
5.5.1**及核示
5.5.1.1**時以本公司評估合格的廠商為優先。
5.5.1.2**時應有兩家以上廠商**，包括新**商。
5.5.1.3採購員將**單整理後，呈報採購部主管核示。
5.5.2比價、議價的處理
1.採購員接到請購單後，應進行比價、議價。
2.議價後經採購部主管核准後才能進行訂購或發包。
5.5.3有下列情況之一者不需比價、議價。
1).獨家製造。
2).獨家**。
3).專利品（不二價）。
4).原廠商的零配件無替代品時。
5).客戶特別指定的原料或廠家。
6).同一**品採購最近半年連續兩次以上為同一廠商。
5.6發出訂貨單
5.6.1訂貨單由採購部主管核准後，採購部發出/提供（傳真）「訂貨單」予廠商，並於三日內跟催廠商簽回確認訂貨單的有效性。
5.6.2委託外加工由生產部開出「訂貨單」和圖紙等技術資料，明確名稱、規格、型號、數量、交貨期、質量驗證方式等。
經採購部主管核准後發出，進度追蹤由採購部負責，並登入於「外購外協件圖紙（資料）發放清單，以利追溯。
5.6.3訂貨單由採購部主管儲存，以利查核訂購狀況及作為收料依據。
5.7採購產品跟催、交貨
5.7.1為確保廠商如期交貨，採購員於進料日之前，應以**或傳真跟催或親自前往廠商處跟催，並將結果記錄於「訂貨單」上。
5.7.2**商依本公司開出訂貨單的交貨期限，如期交貨。
5.8訂貨單內容變更
5.8.1本公司因業務需要應主動通知廠商變更交期、數量、規格時，應開立新訂貨單，並將舊訂貨單取消。
5.9驗收及入庫
5.9.1倉庫依據訂貨單上的內容，確認品名、規格及數量無誤後收貨，若有不合處，不予接受。
5.9.2倉庫接收貨品後，倉管員應填寫「庫存帳冊」，並通知品管部進行檢驗。
5.9.3採購產品交貨後需依「檢驗管理程式」執行。
5.9.4採購產品入庫後依「倉儲管理程式」執行。
5.10存檔
5.10.1訂購管理
5.10.1.1訂貨單由採購部主管簽核後，應存檔一年。
5.10.1.2交易若發生爭議時，均依訂貨單的內容處理，**商不得有異議。
5.10.1.3採購部應建立外購外協件圖紙（資料）發放清單確保圖紙（資料）為最新（有效）版本，避免誤用。
5.10.2請購單管理
5.10.2.1請購單應由職責主管簽核後，存檔一年。
6、相關資料
6.1供方管理程式
6.2檢驗管理程式
6.3倉儲管理程式
7、表單
7.1請購單
7.2外購外協件圖紙（資料）發放清單
7.3供方評估表
7.4訂貨單
7.5產品/材料進庫檢驗報告單
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