1、目的
為加強公司採購計畫管理，規範採購工作，保證公司生產運營所需物品的正常持續**，選擇合格的**商並對採購過程進行嚴格控制，確保公司能採購到高價效比的物資，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
2、適用範圍
本制度適用於公司各項物資採購時，計畫的申請，**的審核，下單訂購等。除另有規定外，均依據本制度處理。
3、細則
採購原則：本著「貨比三家，效能與**雙平衡」的原則進行採購。
1.詢價比價原則。
2.一致性原則。
3.低價搜尋原則。
4.廉潔原則。
5.審計監督原則。
職責許可權
1.總經理負責採購管理制度的審批。
2.財務部負責採購管理制度的審核。
3.行政部負責採購管理制度的制定。
4.由採購部門負責對物資的採購。
5.相關技術部門負責提供物資相關的技術要求，質量保證條件等。如遇有技術要求過高，市場無法滿足採購要求，可與技術部門協商，能否放寬技術要求採購。
6.重要物資的採購，總經理或分管領導可直接與**商或**商商議**。
7.專項物資採購，必要時由總經理指派專人或指定部門協助處理。
8.緊急請購時，由申報部門於「採購計畫」的「備註欄」註明原因，採購型別填寫為緊急採購，由廠部審批，採購部按照緊急採購需求日期進行採購。
採購方式
採購方式分為三種採購：1.普通採購、2.緊急採購、3、.戰略性採購
採購部門根據各部門上報的審批手續完備的採購計畫及庫存情況，依據物資使用以及採購特性，選擇一種最有利的方式進行採購；對大宗商品及其他金額較大的物資採購時，凡具備招標條件的，必須採取招標方式進行。
採購流程
1.採購申請
a.常用辦公用品、生活用品，由辦公室提出採購申請。
b.常用勞保、工具、生產輔助物資，由庫房管理員根據最低庫存量的要求提出採購申請。
c.大商品由廠部根據生產計畫提出採購申請。
d.專用物資由需求部門提出採購申請，報由分管領導審批。
e.食堂物資由食堂管理員提出採購申請，報由分管領導審批。
2..採購計畫
a.根據公司對物資的實際需求，公司決定實行每半月一採購的方式，提出採購計畫。計畫日期必須提前於採購日期10天。
b.採購計畫申報人應依據實際生產情況按月提報採購計畫，計畫中註明物資的名稱、型號、數量、需求日期、物資品牌等，經相關領導審批後交採購部。
c.採購計畫申報人必須根據庫存量提出相應的採購計畫。
3.詢價、比價、議價
a.每一種物品原則上需三家以上**商進行**。
b.採購員在接到**單後需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按「效能與**雙平衡」的原則進行採購。
c.屬下列情況無需進行比價、議價：獨家**、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下**記錄。
4.樣品提供和確認
a.若需進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購員負責追蹤。收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需同財務部等部門相關人員予以確認。
b.對於需要儲存樣品的，須做封樣處理，以便日後做收貨比較。
5.**商選擇
a.具有合法經營主體者。
b.品質、交貨期、**、服務等條件良好者。
c.信譽良好者。
d.客戶認可的**商。
6.合同簽訂
a.**商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的**商簽訂合同。
b.交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
7.進度跟催
a.為確保準時交貨，採購人員應提前採用**、傳真或親自到**商處跟催，以確保物資能適時**。
b.若採購物資無法在預計時間交貨的，採購人員需提前通知需求部門，尋求解決辦法，並需重新和**商確定新的交貨日期，並告知需求部門。
8.驗收入庫
採購物資到公司後，各需求部門進行驗收，辦公用品和常用品經倉庫管理員驗收合格後，開《入庫單》按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由庫管員通知採購部門，2個工作日內辦理換（退）貨手續。食堂物資需食堂管理員檢斤驗收並簽字確認。
9.對賬付款
採購物資辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。依據財務管理規定，辦理**商付款工作。
採購員考核管理
a.參加物資採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收手回扣或酬金。
b.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事。
c.在採購過程中原則上參加人數不應少於兩人。
d.參與招標各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保公司的利益不受損害。
本制度由即日開始實行，望員工能嚴格遵守！
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