倉庫管理制度

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

2.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。

3 物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。（按每三條每10款執行）

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總務簽字。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

五、規定

1倉儲管理規定

1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫需按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見後遵照執行，經質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具進倉單，登記進銷存帳或錄入erp系統。

1.1.2出庫

對於生產部門領料，根據生產計畫部門審核通過領料單據照單發料，然後登記進銷存帳或錄入erp系統。

對於發貨，按照erp系統或經審核的領料單發貨登記錄入erp系統。

把作業單據整理好，交給財務做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標籤，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧彙總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1 需嚴格按照」公司運作流程圖」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。

1.2.2 採購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部，大件貨物指定區域存放。

1.2.3 收貨時需要求採購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

1.2.4　所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「進倉單」入庫資訊的統計，點數入庫。

1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是採購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。

測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每乙個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。

1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.3 物料出庫（出庫領料）

1.3.1 需嚴格按照「領料單」，「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。

1.3.2 「領料單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。

1.3.3 內部領料需要相關部門主管簽字或部門經理簽字方可發料。

1.4 工具借用

1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫「借用單」進行作業。

1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。

1.5 工具歸還

1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.6 物料及工具報廢

1.6.1需按照「工具及材料報廢表」進行作業。

1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。

1.7 退貨物料處理

1.7.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。

1.7.2 採購來料不良物料需要及時給採購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.7.3 不良物料不允許給採購辦理借料以充不良數量。

1.8 倉庫衛生、安全管理

1.8.1 每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。

1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例立即報告處理。

1.8.5.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.9.2 發現物料異常資訊，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.10 單據、卡、帳務管理

1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.11 盤點管理

1.11.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」檔案進行相關作業。

1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

1.11.5 盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

1.12 帳物不符處理

1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。

2 倉庫工作作風及態度

2.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

2.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

3 其他

3.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

。　　3.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

3.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

3.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、裝置、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

3.5對於在工作中使用的的辦公裝置、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

3.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

4、附則

1. 為提高倉庫管理效率，公司鼓勵改進優化管理制度。

2. 本辦法由倉管部門解釋、補充，由公司總經理頒發生效。

3. 具體操作細則按規定執行

4. 使用**

《物品放行單》,《領料單》，《出倉單》，《進倉單》，《退倉單》，《物料領用表》，《工具領用表》，《借用單》，《報廢申請單》

倉庫管理制度

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