採購管理制度

為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購**，提高採購效率，特制定本制度。

一、採購計畫和審批

各部門需採購的物資，必須先提出採購計畫，填寫《部門採購專案申請表》，部門經理簽字確認交辦公室核准彙總填寫《*****物品採購申請表》，經分管副總經理審核，報總經理審批後由辦公室統一安排採購。維修及電力所需零部件由物業裝置部派專人陪同採購。

二、採購原則及方式

1、採購需本著公平、公開、公正，處處節約的原則，必須堅持秉公辦事，綜合考慮質量、**、售後服務等方面，擇優選購。

2、採購專員在接到領導批准的採購申請單後，應迅速開展詢價及採購工作，不得拖延，影響工作。

3、一次性採購數量較大的物資，可採取公開招標的方式進行採購。

三、採購物資的登記和領用

採購發票由採購人簽字入庫，辦公室負責人簽字核准，分管副總簽字後，方可報至總經理審批報銷。

四、注意事項

1、各部門採購須填製《部門採購專案申請表》，需註明名稱、規格、單位、數量、用途、使用時間等並由部門經理簽字審核。

2、所有的採購物品必須先行辦理入庫，以舊換新再出庫，領用後的物品具體使用在哪個部門，事後領用部門需提交寫有領用物品具體使用途徑的維修單（必須有維修部門和被維修的部門負責人簽字確認）月底將維修單與使用明細彙總表送交倉管審核入各部門費用，在報銷時將採購申請單，驗收入庫單，出庫單等附在發票後面作為附件。

3、按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

4、貫徹「五適」方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

5、各部門於每月3號之前申報當月採購內容，辦公室於每月7日之前集中採購，如無特殊情況，其他時間不做採購安排。

注：此制度於2023年5月11日起執行。

附件：1、《部門採購專案申請表》

2物品採購申請表》

辦公室*******