額濟納錦達煤業有限責任公司
第一條為規範公司員工出差的旅費管理,保證公出人員正常的工作和生活需要，特制定本辦法。
第二條本辦法所指差旅費包括：交通費、住宿費及伙食補助費，實行限額報銷的辦法，除往返的長途車票費用實報外，其他旅差費按地區限額報銷；
第三條員工公出前需履行下列手續：
1、公出人員在公出前須填寫「公出證」，並詳細填寫公出路線、地點。中途更改路線和地點的，報銷時需提出書面說明，由分管領導簽批後，財務部方可報銷。
2、公出人員憑部門和分管領導簽批的「公出證」和「借款單」到財務部門辦理借款。
第四條公出審批流程
車間、部門負責人以下人員公出→部門負責簽批→分管領導簽批；
部門負責人公出→公司分管領導簽批→總經理簽批；
副總經理公出→總經理簽批。
第五條公出人員的交通費及住宿費開支標準
注：需要辦理特殊業務的人員經總經理批准後可提高相應標準。
第六條住宿費報銷有關規定
1、公出人員住宿費在規定的限額標準內憑單據報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分自理，節餘部分按節約額的60%返還。
2、受公司外派參加會議人員，由會議主辦方安排住宿的，可據實報銷。
3、到總公司或其所屬的成員企業辦事，凡需要住宿的，按公司公出住宿標準執行。如對方提供住宿公司不予報銷住宿費。
4、因工作需要，參加區內外舉辦的各類學習班，學習期間，住宿費按辦學單位安排的實際住宿標準據實報銷。
第七條交通費報銷有關規定
1、連續乘坐火車時間超過六小時的，可購同席臥鋪票，如果沒有乘坐臥鋪在夜間乘車可享受同席硬臥票價補貼。
2、公司總經理、副總經理以及相應職務人員公出，隨行人員可與隨行領導享受同等待遇。
3、工作人員公出期間，可每天享受60元的交通補助費，所在地區據實發生的市內交通費不再給予報銷。
4、自帶交通工具公出的工作人員，產生的費用按核定標準憑票據實報銷，不再報銷其他交通費用。
5、市內交通費，財務人員和沒有車的部門工作人員在市內辦事，發生的交通費，需部門負責人簽字後報主管領導批准據實報銷。
第八條伙食補助有關規定
1、公出人員（不含長期駐外人員）伙食補助費不分級別，不分途中和住宿，按公出的自然天數每人每天補助40元。
2、到總公司或其所屬的成員企業辦事，由所屬單位提供吃住接待，公出人員只報銷相關的交通費，不再享受伙食補助費。
第九條費用報銷的其他相關要求
1、公司員工公出返回後乙個星期內到財務部辦理報銷手續，並按借款多退少補。
2、公出人員報銷的旅差費票據、內容、日期、人數等需與「公出證」填寫的相關內容相符。
3、公出人員報銷旅差費時，原則上不允許購買圖書、辦公用品等。確需發生的其他費用（影印費、辦公費）應與差旅費分開貼上，由分管領導簽批，准予報銷。
4、自帶交通工具的公出人員，汽車所耗用的材料費用，由行政部審核簽字報銷。
5、公出人員丟失火車、輪船、飛機票，由本人提出書面說明，經部門負責人簽字確認，附相關證明，可參照同程客運票價報銷。
6、公出人員的出差天數嚴格按住宿、乘坐火車、輪船、飛機的有效票據計算，自帶交通工具的出差天數按住宿費的有效票據計算。
第十條本辦法自印發之日起試行。
第十一條本辦法未盡事宜，將在今後工作實踐中予以補充完善。
第十二條本辦法由綜合管理部負責解釋。
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