雲南恆峰工程質量檢測****
質量體系內部審核報告
一、 審核的目的和範圍：
審核的目的是驗證管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。
審核範圍覆蓋檢測管理體系涉及到的所有部門和要求。
二、 審核依據的標準和檔案：
《實驗室資質認定評審準則》、本公司程式檔案
三、 審核實施概況
1. 審核日期：2023年11月9日
2. 審核組成員：陳洪、瞿桂萍、趙雲濤、浦瓊英
3. 審核過程簡述：
本公司此次委派的4名內審員，以《實驗室資質認定評審準則》十九個要素、程式檔案之內部審核程式為此次內部審核的主要依據。在1天的審核時間內，將審核區域分為業務及檔案室、電氣試驗室、工程檢測試驗室三個部分，瞿桂萍、浦瓊英負責審核業務及檔案室，陳洪、趙雲濤負責審核電氣試驗室和工程檢測試驗室。由於這是本公司2023年的第一次內部審核，因此，審核範圍覆蓋檢測管理體系所涉及到的所有部門和要求。
這次內審準確定性了不符合項8項，審核人員清楚填寫了內部審核不符合項觀察記錄及糾正報告，針對不符合項制定了合理的糾正措施，明確了糾正時限及責任部門，並對糾正措施實施跟蹤驗證。
四、 審核中發現的主要問題(摘要)
1.發現電氣試驗室直流發生器檢定證書未裝入袋內；
2.發現電氣試驗室的6月份存檔報告017-2012試驗報告未簽檢測人員的姓名；
3.發現電氣試驗室2臺感應調壓器油蓋螺絲鬆動；
4.電氣試驗室檢測人員不熟悉新標準《三相非同步電動機試驗方法。gb50150-2012；
5.現場發現電氣試驗室直流電阻儀表上無溯源標識；
6.發現工程檢測試驗室的水泥物理效能室的濕度未達到規範要求；
7.工程檢測試驗室見證取樣類檢測人員對新標準《建設用砂》gb/t14684-2011的修改部分不熟悉；
8.發現工程檢測試驗室已檢測完畢的山砂未按要求及時擺放到設定好的已檢區域，並且無樣品流轉標識。
五、 前次審核後糾正措施的執**況及效果
在前一次的內審之中發現的5個不合格項，業務及檔案室、電氣試驗室、工程檢測試驗室都分別按照內審組的要求及時糾正，經跟蹤驗證後，未發現同類不符合的現象。而且，經過內審之後，能夠及時的發現在工作中的不足，大大的提高了我們的工作效率，使我們的管理體系更加的完善
六、質量體系及其要素的符合性、有效性評價及改進意見建議
在這次內審中，從領導到檢測人員，都認真的對我們的質量體系的各個要素進行了分析和總結，認為本公司管理體系基本符合評審準則十九個要素的所有要求，驗證本公司質量體系及其要素符合實際工作的需要，是套有效的管理體系。
內審所反映出的8個不符合項，其中第1項是由於業務及檔案室的管理人員對儀表的存檔資料管理混亂造成的；第2項是由於檢測人員和業務室及檔案室成員未嚴格按照人員培訓管理程式、記錄管理程式中劃分的職責認真完成造成的；第3項是由於檢測人員對裝置管理程式，沒有按照檔案規定造成的；第4項和第7項都是由於檢測人員平時對依據標準、規範的學習不夠造成的；第5項是由於裝置管理人員沒有按照裝置的管理程式執行造成的；第6項是由於檢測人員沒有嚴格按照程式檔案中檢測環境控制和保護程式規定的要求來嚴格執行造成的；第8項是由於檢測人員未充分認識檢測樣品的管理對檢測結果的判定具有佷大的影響，麻痺大意，不按照規定認真執行而造成的。根據在內審中發現的實際問題，責成各部門要經常的再學習質量管理體系檔案。把質量管理體系檔案貫穿到我們的實際工作中，把我們的工作做得更加的得體、紮實。
七、本審核報告分發清單
董事長：徐龍華
公司經理兼工程檢測試驗室技術負責人：尹平
質量負責人：陳洪
電氣試驗室技術負責人：張志國
業務及檔案室主任：張雁
電氣試驗室主任：肖才遷
工程檢測試驗室主任：崔燕
八、 附件(不符合項觀察記錄及糾正措施報告)
審核組長(簽字
2023年11月12日
內部審核報告
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14001 18001內部審核報告
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