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內部環境管理體系
審核報告
編制/日期審批/日期：
1審核目的
a) 檢查並確定本公司所建立的環境管理體系是否符合環境管理體系檔案和標準要求；
b)是否得到有效實施和保持。
2、審核範圍
a) 涉及部門：總經理、管理者代表、行政部、生產部（含各車間）、開發部、採購部、品管部、業務部、財務部。
b) 覆蓋體系執行以來設計、生產和銷售服務的所有過程，gb/t24001標準所有條款。
3、審核依據
a) 本公司環境手冊、程式檔案及管理體系其他支援性檔案；
b) gb/t24001標準要求；
c) 有關的法律、法規。
4、其它基本資訊
4.1、審核日期年月日至日
4.2、審核組組長：
組員：5審核綜述：
5.1 環境管理體系方面
公司已按標準要求和公司的具體特點識別了環境因素和法律法規需求，對識別的環境因素
控制基本有效。所編制的環境管理體系檔案基本適用，外來檔案的控制還有待加強。環境記錄
的形成工作有待完善。
5.2 管理職責和策劃方面
公司總經理關注相關方的需求，兼顧經濟利益和社會效益。所制訂的環境方針、環境目標、
指標符合要求。公司內環境管理職責、許可權和相互關係基本清晰，但個別職能還應根據現實需
要調整，並進一步理順部門的介面關係。
5.3 資源管理方面
公司能識別資源的需求，提供了適當的資源。基礎設施與工作環境基本能滿足環境績效保
證的要求，但公司多數員工對環境管理體系標準及環境管理體系檔案的要求較生疏，特別需要
提高環境保護和環境管理意識。應加強公司人力資源的識別和管理工作，加強培訓工作的針對
性和實效性，進一步提高人員的素質，適應公司發展要求。
5.4 執行控制方面
公司識別了執行控制所需過程，策劃的輸出基本適用於執行。採購的產品能滿足要求，
供方的控制工作待完善，特別是應加強對供方的環境績效的控制。
5.5 監控和改進方面
對監視和測量控制過程識別較充分，控制符合要求。對不符合的控制適合要求。初步建
立了持續改進的機制。但應充分利用所收集的資料和資訊，從中識別糾正措施或預防措施的需
求，並採取必要的糾正措施或預防措施，真正達到建立和實施環境管理體系的目的。
6審核結論
6.1審核組以抽樣的方式完成現場審核，共出具55份不符合報告，均為實施性不合格。
6.2環境管理體系評價
a) 審核組認為執行較好的有：綜合部的4.4.5「檔案管理」。
b) 審核組認為需要改進的有： 4.4.2「培訓、意識和能力」。
c) 公司質量/環境管理體系檔案：基本符合質量/環境管理體系標準要求
d) 公司環境管理體系執行待改進
7 審核組意見：
審核中發現的不合格須在 15 日內糾正或採取糾正措施。
內部審核報告
審核目的 通過對公司iso9001質量管理體系自2012年5月18日正式實施以來的運 況開展內部審核，嚴格 細緻地調查各條款在各相關部門的實施情況，深入挖掘體系中存在的各類問題，對所發現的不符合專案及時制定相應的糾正措施並跟蹤落實，對糾正難度大無法落實的專案提公升管理評審會議進一步落實，以確保整個體...
保安工作內部審核程式036OK
保安工作內部審核程式 檔案編號 c tpat 036 檔案版本 a 制定日期 2010 08 25 修訂日期 發行日期 2010 08 25 1.目的 為更好地改進保安工作，達到持續改進的目的，特制定本程式以定期評審保安系統的運作。2.適用範圍 適用於本公司範圍內所有保安工作的評審。3.程式 3.1...
04 9 5內部審核報告
雲南恆峰工程質量檢測 質量體系內部審核報告 一 審核的目的和範圍 審核的目的是驗證管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持 實施和改進。審核範圍覆蓋檢測管理體系涉及到的所有部門和要求。二 審核依據的標準和檔案 實驗室資質認定評審準則 本公司程式檔案 三 審核實施概況 1.審核日期 2012年11...