編寫人日期：
審核人日期：
批准人日期：
1.目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進，確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2 .適用範圍
適用於公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
3.負責部門
系統合規性管理部
4.相關部門職責
4.1總經理負責對內部質量管理體系審核報告的批准。
4.2管理者代表批准組織年度審核計畫和內審活動安排表，並選定審核組長及審核人員。
4.3體系負責人全面負責內部質量管理體系審核工作；編制年度審核計畫；編制每次的內審活動安排表和內部質量管理體系審核報告。
權責1、體系負責人
2、管理者代表
3、體系負責人
4、體系負責人
5、內審員
6、體系負責人
7、管理者代表
8、總經理
9、各相關部門
10、合規性管理部
流程圖輸入/輸出(/)
1年度內審計畫
3內審日程表
4會議通知
5內審檢查表
6會議通知
7不合格項糾正預防報告
質量管理體系內部審核報告
9不合格項糾正預防報告
10不合格項糾正預防報告
說明：1.年度審核計畫：
1.1根據審核的活動和區域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由體系負責人負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度審核計畫》，確定審核的範圍、頻次和方法，經管理者代表批准。每年內審至少一次，並要求覆蓋公司質量管理體系的所有要求，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核：
a）組織機構、管理體系發生重大變化；
b）出現重大質量事故，或顧客對某一環節連續投訴；
c）法律、法規及其他外部要求的變更；
d）在接受第
二、第三方審核之前；
e）在質量認證證書到期換證前。
1.2年度審核計畫內容
a）審核目的、範圍、依據和形式；
b）受審部門和審核時間。
1.3 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。
2.審核前的準備 ：
2.1管理者代表任命審核組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關係的內審員負責。
2.2由審核組長策劃審核並編制本次《審核日程表》，交管理者代表審核。日程表的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：
a）過程**及過程名稱
b）審核組及人員；
c）內部審核的工作安排（日期、範圍、過程、人員、依據）；
2.3 在了解受審部門的具體情況後，審核組長組織編寫《內審檢查表》，審核檢查表要詳細列出審核專案、依據、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。
4.2.4 審核組長於內審前兩周將內審時間通知到各個受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知審核組長。
4.2.5 內部質量體系審核員應經質量體系認證諮詢機構培訓、考核合格後方能擔任。
3 .內審的實施：
3.1 首次會議
a）參加會議人員：總經理、管理者代表、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到。審核組長主持會議；
b）會議內容：由審核組長介紹內審目的、範圍、依據、方式、組員和日程安排及有關事項。
3.2 現場審核
a）內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程式和檔案執**況進行現場審核，將體系執行效果及不符合項詳細記錄在《內審檢查表》中；
b）審核組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對《不合格項糾正預防報告》進行核對；
c）內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
3.3 末次會議
a）參加人員：總經理、管理者代表、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，並由文控中心保留會議記錄。審核組長主持會議；
b）會議內容：審核組長重申審核目的，宣讀不合格項報告；宣讀《質量管理體系內部審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期.
3.4 審核報告
內部審核管理程式
程式檔案 檔案編號qp 802 版本編號b 0 編制石教敏 審核批准 生效日期 2013年05月29日 檔案修改記錄 1.目的 保證iso9001 2008質量體系在公司的順利推行，確保質量體系符合策劃的安排及標準的要求，確保質量體系的持續有效性。2.範圍 適用於本公司內部質量管理體系的審核。3.定...
內部審核管理程式
時代語言培訓中心 times language training center 1.目的 通過對質量管理體系運作情況進行監督 檢查，查證質量管理體系的有效性，並為其改進提供依據。2.範圍 適用於中心內部所有與質量有關的質量審核活動。3.權責 3.1管理者代表依據管理審查會議的決定以及質量管理體系運作...
內部審核管理程式
巨豐電子 蘇州 核准內部審核管理程式 審核制訂 a3制訂日期2005.12.30頁數2發行日期版本 發行蓋章 1.目的 針對本公司品質管理系統執行的相關作業進行審核，以便適時發現問題並採取適當的改善措施，期以確保本公司的品質管理系統符合要求且有效執行,並以此對本公司的品質管理系統持續改進。2.範圍 ...