巨豐電子(蘇州)****
核准內部審核管理程式
審核制訂
a3制訂日期2005.12.30頁數2發行日期版本
發行蓋章
1.目的：
針對本公司品質管理系統執行的相關作業進行審核，以便適時發現問題並採取適當的改善措施，期以確保本公司的品質管理系統符合要求且有效執行,並以此對本公司的品質管理系統持續改進。2.範圍：
凡本公司與品質管理系統執行相關之活動均適用。
3.定義：無4.權責：
4.1.管理代表:擬定審核計畫,組織實施審核.4.2.審核小組:執行審核
5.作業內容：
5.1.擬定年度審核計畫:
5.1.1.管理代表應在下一年度開始前擬定審核年度計畫,以「年度內部審核工作計畫表」
形式呈總經理確認,原則上每年應實施審核一次或一次以上。
5.1.2.如有重大的、影晌品質管理體系有效性的變異發生時,可由管理代表在事先徵得總經
理同意的情況下組織實施不定期的審核.
5.2.成立審核小組：
審核小組由管理代表選定品質審核培訓合格之審核人員組成。5.3.審核小組會議:
審核前應由管理代表召開審核小組會議,內容應包括以下內容:
5.4.1.由管理代表指定審核組長,審核組長負責協助管理代表組織實施審核,並負責跟催和
確認改善對策有效實施.
5.4.2.擬定審核作業實施計畫,分配審核小組成員工作,審核員不得審核其所屬單位的工作.
5.4.3.審核小組成員製作「內部審核查檢表」.
5.4.4.填寫「內部審核通知單」通知被稽單位有關審核實施安排,如受稽單位對審核安排
有異議可提出由審核小組更改.
5.4.審核作業:
5.5.1.審核小組成員依「內部審核通知單」及「內部審核查檢表」展開審核作業5.5.2.受稽單位主管應指派一名陪稽人員陪同審核員審核.
5.5.3.審核小組成員應將審核結果記錄於「內部審核查檢表」並由受稽單位主管或陪稽人
員簽名認可.若有缺失,審核小組成員須依缺失性質開立「內部審核缺點及糾正措施追蹤報告單」;
5.5.總結會議
審核作業結束後,審核組長應召集受稽單位主管召開總結會議,會議內容應包`以下內容:
5.5.1.
發布「審核總結報告」,說明審核結果及不符合事項,對審核作業進行總結5.5.2.
各單位主管對「內部審核缺點及糾正措施追蹤報告單」簽字認可.檔案編號：jf2-05
5.6.糾正措施:
存在不符合事項的受稽單位應依據不符合事項提出糾正措施記錄於「內部審核缺點及糾正措施追蹤報告單」並依「糾正及預防措施程式」實施改善作業;5.7.改善效果確認:
審核小組應在限定時間內對糾正措施的實施情況和有效性進行確認,並記錄確認結果於
「內部審核缺點及糾正措施追蹤報告單」中,若改善效果不佳則要求繼續改善直至確認符合要求.5.8.結案:
審核小組須將「內部審核通知單」、「內部審核查檢表」、「內部審核缺點及糾正措施追蹤
報告單」、「審核總結報告」彙總,由管理代表呈總經理審核後結案,所有記錄儲存於文管中心,儲存期限三年以上.
6.1品質記錄管制程式(jf2-02)
6.2.年度內部審核工作計畫表（jf4-0025）6.3.內部審核通知單（jf4-0007）6.4.糾正及預防措施程式（jf2-04）
6.5內部審核缺點及糾正措施追蹤報告單（jf4-0006）6.6內部審核查檢表(jf4-0008)
檔案編號：jf2-05
內部審核管理程式
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