1. 目的：
為了明確審核員之工作職責，使製程工序質量符合客戶要求所進行的首樣確認、巡迴審核。
2. 範圍
適用於整個製程工序之備料、生產、包裝等生產過程之質量控制
3、定義
3.1 產品首樣確認：依bom、ecr＆ecn及作業指導書等相關技術檔案對產品做首樣確認。
3.2 製程審核（qpa審核）：依《b/l qpa check list》《lcm qpa check list》《燈管加工qpa check list》《導光板裁切qpa check list》《導光板印刷qpa check list》對製程工序進行巡迴審核.
4、職責：
生產單位領班、主管、主任：
培訓及督導作業員之自檢、互檢的上崗能力，嚴格依作業指導書作業，確保產品材料使用正確無誤.
對審核員審核到的質量問題及時確認，對異常進行分析並提出預防改善措施.
ipqc審核員：
依《首件檢驗記錄表》《首樣光學尺寸記錄表》對製程首樣進行確認
依qpa check list 對製程進行巡迴審核，並記錄於《審核記錄表》
依《落塵量測試作業指導書》對無塵室落塵量進行測試及落塵量超標之異常聯絡。
ipqc主管
對相關質量記錄確認、簽核與彙總.
製程出現重大質量異常時，及時作出初步判定，並反饋相關單位迅速處理.
負責員工教育訓練與考核.
糾正措施之確認
重大質量異常的判定
ipqc主任
對相關質量記錄的確認、簽核
製程控制相關專案的計畫擬定及推動
產品重大異常或爭端的協調解決
重大質量報告與檢討會議主持
qe工程師：
負責對新機種的測試、驗證及評審
負責設計變更和工程變更的驗證
對量產、市場重大問題對策驗證、預防措施的檢討與執行
rd、pe工程師：
及時發布最新bom、ecr＆ecn等相關技術檔案給ipqc及生產單位.
確保作業指導書及變更卡內容描述清楚及正確無誤.
對巡檢員審核到的質量問題及時確認，對不良進行分析並提出預防改善措施.
pc：確保材料維護與bom一致性，並對有關料件代用、新料試跑等有效檔案須
提前發文給ipqc.
對巡檢員審核到的質量問題及時確認、分析，並提出預防改善措施.
4.1審核問題點判定：
4.1.1 a類缺點（嚴重不良）：指產品不良會造成安全性方面的缺失或造成重大環境衝擊。如未測高壓。
4.1.2 b類缺點（主要不良）：使產品功能減低或降低其使用價值者。如錯件、缺件、混料、多件、作業方法錯誤，或c類問題多次發生仍未改善等
4.1.3 c類缺點（次要不良）：不致於造成成品的工作或降低使用性或規格不符，卻不太影響產品特性者。如：違反巡檢check list常規審核之問題
5.製程巡迴審核控制流程：
5.1製程巡迴審核流程說明：
5.1.1生產部門依據[生產計畫表]進行生產前的備料準備，並在所有的物料上用標示卡標示料號，以識別物料是否正確，避免物料混用或誤用；ipqc巡檢員及時了解[工單排程]、bom、ecn及相關技術資料，按工單將相關重點內容填寫於 《首件檢驗記錄表》，在各班開班前依此記錄對所備之工單物料進行逐項確認，並對首樣光學和尺寸進行確認。
5.1.2 ipqc首樣確認ok後生產開始正常作業，首樣ng則由ipqc審核員開出《品質異常聯絡單》反饋異常，由責任單位對異常進行分析處理,異常處理流程依《糾正措施和預防措施程式》之製程異常處理流程執行。
5.1.3相關對策匯入後ipqc需重新對首樣進行確認，如對策確認有效生產單位方可進行正常生產。
5.1.4生產單位作業員依照《作業指導書》作業， ipqc審核員依《qpa check list》對各製程工序進行巡迴審核並記錄於《審核記錄表》，審核員巡檢過程中發現不符合項則以《品質審核單》反饋異常，責任單位對異常進行分析處理，異常處理依《糾正措施和預防措施程式》之製程異常處理流程執行。
5.1.5 有spc控制要求的站別，ipqc審核員依《管制圖製作與管制界限設定規則》之判定準則進行check，異常反饋處理依《糾正措施和預防措施程式》之製程異常處理流程執行。
5.1.6 當生產線領班或主管在接到ipqc審核員通知產品有異常時，對異常產品依《不合格品管理程式》之製程不合格品處理，即對產品進行區分標識以利於追溯；而oqc檢驗員或領班在接到ipqc異常通知時，及時對所產出的成品進行管制，異常處理流程依《糾正措施和預防措施程式》之出貨質量異常處理流程執行。
6 參考檔案：
《糾正措施和預防措施程式》qp-diy-05
《不合格品控制程式》qp-diy-04
《產品標識和可追溯管理程式》qp-diy-08
《新產品開發匯入程式》qp-diy-13
《管制圖製作與管制界限設定規則》qi00000-018
《成品檢驗程式》qp-diy-09
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