1．目的
通過實施內部體系審核，確定質量管理體系是否符合策劃安排標準的要求。質量管理體系是否得到有效實施和保持，以便及時發現問題，採取改進措施。
2．適用範圍
本程式適用於公司內部質量管理體系審核活動。
3．職責
3．1由管理者代表任命一名審核員任內部體系審核組組長具體負責。
3．2公司內部體系審核組負責審核全部與質量管理有關的部門和活動。
3．3各有關部門負責配合做好審核工作，向審核組報告相關工作，對審核中發現的問題及時採取糾正措施。
3．4技術質量部負責內部體系審核資料的發放、儲存。
4．相關檔案
4.1管理評審管理程式px/qs2-05-2004
4.2記錄的管理程式px/qs2-02-2004
5.工作描述
5.1 審核員的管理
本公司的內部體系審核員應經過培訓有「內部審核員證書」，有一定質量管理和質量技術方面的經驗，有策劃、組織、交流和領導能力，具備如政治、誠實、有判斷能力、分析能力以及容易接受新知識等的個人素質，並確保審核過程的客觀性、公正性 (審核員不應審核自己部門) 。
5.2編制年度內部體系審核計畫
由技術質量部負責制定公司年度內部質量體系審核計畫，並報總經理審批後發放相關部門。年度審核計畫應包括：審核目的、範圍和審核預定的日期、審核頻次、依據的檔案。
正常情況下每年不少於1次,間隔12個月。遇下列情況必須適當增加審核：
（1）總經理根據工作需要認為有必要進行時；
（2）出現其它必須安排審核的情況時；
（3）顧客提出要求時；
（4）內部/外部不符合時。
5.3 內部質量體系審核的準備
5.3.1由管理者代表任命具備內審員資格的人員擔任審核組長。
5.3.2由管理者代表和審核組長討論後，選派具備資格且於被審核區域無直接責任的內審員組成審核組，並根據情況進行分工,組長負責本次的具體組織工作。
5.3.3審核組長根據質量管理體系的過程和區域的情況、重要性以及以往審核的結果，制定「內部審核工作計畫」，審核工作計畫應包括：
a．審核的目的和範圍、審核時間；
b．依據的檔案；
c.審核部門的主要專案及時間安排；
d.審核員分工；
5.3.4審核員接到「內部審核工作計畫」後，準備審核檔案：編制審核檢查表。
5.3.5 審核組長提前通知受審核部門，下發「內部審核工作計畫」。
5.3.6 受審核部門依據「內部審核工作計畫」做好必要的準備工作。若對審核時間安排或審核專案有異議，提前2天通知審核組，經協商後可以另行安排。
5.4 審核的實施
5.4.1首次會議：在審核組長主持下，召開全體受審核部門相關人員參加的首次會議，宣布審核的目的、方法、程式、日期安排及有關事項，做好記錄到會人員簽到。
5.4.2 管理者代表講明審核的主要意義，提出對被審核部門的要求。
5.4.3 現場審核
5.4.3.1審核的具體內容應按照「審核檢查表」進行。
5.4.3.2審核員通過交談、查閱檔案、檢查現場、收集證據來檢查質量體系運**況。
5.4.3.3 現場審核採取抽樣的方法，發現和收集不符合證據，並做好現場審核記錄。
5.4.3.4審核組內部交流，部門審核結束由審核組長負責組織召集小組會議，討論審核結果，確認不合格項。
5.4.3.5審核組與受審方負責人溝通，對審核過程發現的問題，由該項工作的負責人或受審核部門負責人確認，以保證不合格項能夠被理解，以利於糾正。並下達「不合格項報告」。
5.4.3.6 由審核組長召開末次會議。受審核部門負責人、審核組成員，及相關人員到會，宣布審核結果，提出糾正措施建議。
5.5 編制審核報告
5.5.1 審核報告由審核組長或授權審核員編寫，報管理者代表批准後發放給相關部門。
5.5.2 審核報告的內容：審核的目的、範圍和日期，受審核部門、審核依據的檔案，審核員名單，受審核部門主要參加人員，審核綜述及結論性意見，不合格項彙總及糾正要求。
5.5.3 審核報告的發放範圍：總經理、管理者代表、有關副總、受審核部門、不合格項涉及的部門。
5.6 審核後的跟蹤驗證
5.6.1 受審核部門收到「不合格項報告」後一周內，應對不合格項進行原因分析，提出應採取的糾正措施、完成日期與責任者，認真實施整改並在「不合格項報告」上填寫「糾正措施計畫」報技術質量部。
5.6.2 審核員跟蹤糾正的實施結果。並評價是否達到預期效果。
5.6.3 對短期內不能糾正的不合格項，責任部門制訂糾正措施計畫，交管理者代表確認後實施。審核員對其跟蹤檢查.並寫出跟蹤審核報告。
5.6.4技術質量部應適時將內部審核的有關檔案，如糾正措施實施情況，提交管理評審。
5.7內部質量體系審核的有關記錄按照《記錄的管理程式》執行。
6.質量記錄
6.1 px/qs4-26-01內部審核檢查表三年技術質量部
6.2 px/qs4-26-02不合格項報告三年技術質量部
6.3 px/qs4-26-03首末次會議簽到薄三年技術質量部
編制:審核:
批准:內部質量體系審核流程圖
ny檢查表
便於現場配合
符合性不合格項報告
與受審方領導達成共識
與受審方達成共識
審核報告
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